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一、部门概况

1、单位基本情况

机构设置和人员情况：沅江市全民健身服务中心为沅江市文化旅游广电体育局下属二级机构。内设2个股室，分别为办公室、全民健身服务股。纳入预算编制人数为15人，其中在职12人，退休3人。

2、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

（二）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

（三）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。

（四）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

（五）负责开展全市公民体质监测工作。

（六）承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。

二、2019年收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

沅江市全民健身服务中心2019年年初预算收入132.02万元，调整预算收入251.5万元。2019年年初预算支出132.02万元，调整预算支出251.75万元，决算支出251.75万元，其中，基本支出143.26万元，项目支108.49万元，基本支出中人员经费118.82万元，日常公用经费21.42万元，其它资本性支出0.77万元，对企业补助0.40万元。

（二）收入支出预算执行情况。

沅江市全民健身服务中心2019年预算拨款收入为179.53万元，其中，一般公共财政预算拨款162.73万元（政府性基金预算财政拨款30万元），事业收入16.8万元。2018年预算支出为211.87万元，其中工资福利支出108.25万元，商品和服务支出70.15万元，其它资本性支出0.17万元，对企事业单位的补贴33.3万元。

（三）“三公”经费情况

2019年三公经费总支出1.80万元，都为公务接待费。

三、社会效益

（一）精心组织执行沅江市“金诚信”杯第七届大众运动会。全市近70个部门单位近3000名干部职工参加，影响和带动近4万余名群众参与互动，形成了我市全民健身热潮。特别是开幕式（健步行）活动和公益跑活动，实施标准高，组织规范严密，现场气氛热烈，参与运动员和群众人数众多、情绪高涨，社会反响热烈。与此同时，我们邀请宣传媒体部门深度参与，确保每个比赛项目都在电视台报道和网站推广，收到很好的推广效果和舆论效果。

（二）圆满完成组队参加益阳市第十九届大众运动会工作任务。

从5月份乒乓球羽毛球比赛开始到11月份益阳市全民健身挑战日系列活动（健步行、自行车、健康跑）结束，我们组织600人（次）运动员，参加了羽毛球、乒乓球、登山、健步行、微马联赛、自行车、男子女子门球、气排球、男子篮球、工间操、游泳、太极拳、广场舞等比赛项目，在多个项目夺得较好的成绩。太极拳团体获得工间操三等奖，门球获得男子团体第二名、女子团体第二名，广场舞获得团体第一名，男子篮球获得区县市组第二名，气排球获得区县市组第四名。游泳比赛2人获单项第一名、5人获单项第二名、3人获得单项第三名。

（三）扎实开展2019年“体彩杯”系列群众体育赛事活动。

我们精心指导协调各单项体育协会（俱乐部），认真组织、扎实承办执行由市局主办的系列群众体育赛事，着力营造全民参与的群众体育氛围。

（四）积极开展对外体育交流活动。我市各群众体育协会积极参加对外体育交流活动，广场舞协会组队代表益阳市参加美丽乡村中国广场舞大赛（益阳站）比赛获得一等奖，参加全国总决赛获二等奖；万大赛艇俱乐部参加中国赛艇联盟大师赛（鄂尔多斯站）获得2金一银，参加中国赛艇联盟大师赛（沅江站）获得2金一银；脚印户外俱乐部派遣一名运动员（吴德文）参加慕士塔格峰（7546米）登山队并成功登顶，获得国家一级登山运动员称号；羽毛球协会组队参加了第十一届湘鄂边羽毛球俱乐部联赛；乒乓球协会组队参加了第26、27届湘鄂边乒乓球俱乐部联赛，参加“桃花江”杯乒乓球邀请赛获得女子单打冠亚军、混合双打亚军；冬泳协会组队参加了湖北恩施鹤峰活动、南县畅游湘江活动、桃源畅游沅水活动、益阳畅游资江活动和安化畅游资江活动，马拉松协会组队参加了常德马拉松、长沙马拉松、横店马拉松、武汉马拉松、紫薇村马拉松、韶山马拉松等活动，户外协会组队参加中国户外健身休闲大会活动等等，都取得较好成绩，展示了沅江全民健身风貌，营造了浓厚的全民健身氛围。

四、预算绩效分析

为做好2019年预算资金绩效分析，市全民健身服务中心组织各相关股室人员，通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务报表等方式，认真对照《2019年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我中心在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好，自评得分94分。

本单位2019年度整体支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对全市体育工作的发展和全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。