文化市场综合执法大队2019年度部门决算公开
目录
第一部分沅江市文化市场综合执法大队单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 沅江市文化市场综合执法大队2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 沅江市文化市场综合执法大队单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 沅江市文化市场综合执法大队单位概况
一、主要职能
1.根据市政府授权集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
2.宣传、贯彻执行有关文化、广播电视、新闻出版、文物等文化市场执法的法律、法规和规章；研究起草全市文化市场综合执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。
3.负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。
4.负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查，对印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为进行查处；查处盗版侵权行为。
5.负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实；承担“扫黄打非”执法工作。
6.负责对广播电视台（站）的设立、设施设置、播出活动进行监督检查，对其违法违规行为进行查处；查处非法安装和设置卫星电视广播接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目及走私盗版影片放映行为。
7.负责全市文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查处工作。
8.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
沅江市文化市场综合执法大队为沅江市文旅广体局下属二级机构，内设机构6个,分别是东区中队、西区中队、广电中队、乡镇中队、办公室、财务室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，沅江市文化市场综合执法大队单位部门决算包括：沅江市文化市场综合执法大队单位部门决算
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序号 |
单位名称 |
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1 |
沅江市文化市场综合执法大队 |
第二部分 沅江市文化市场综合执法大队单位2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 沅江市文化市场综合执法大队单位2019年度部门决算情况说明
一、关于沅江市文化市场综合执法大队单位 2019 年度收入支出决算总体情况说明
2019年收入实际完成321.19万元，比上年增加29.35万元，上升10.6%。主要原因是：扫黑除恶、“扫黄打非”、“精准扶贫”、文化和旅游市场执法等工作经费增加。2019年本部门支出330.62万元，比上年增加30.93万元，上升10.32%；变化的主要原因：扫黑除恶、“扫黄打非”、“精准扶贫”、文化和旅游市场执法等工作经费增加。
二、关于沅江市文化市场综合执法大队单位2019 年度收入决算情况说明
2019年收入实际完成321.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成309.29万元，占97%；政府性基金财政拨款收入完成0万元，占0%；其他收入完成0万元，占0%。
三、关于沅江市文化市场综合执法大队单位2019年度支出决算情况说明
2019年，本部门支出330.62万元，其中：基本支出完成277.82万元，占84%，项目支出52.8万元，占16%。
四、关于沅江市文化市场综合执法大队单位2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计309.29万元，比上年同期增加27.52万元，增长9.77%；财政拨款支出总计321.44万元，比上年同期增加31.82万元，增长10.98%。主要原因：扫黑除恶、“扫黄打非”、“精准扶贫”、文化和旅游市场执法等工作经费增加。
五、关于沅江市文化市场综合执法大队单位2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计309.29万元，比上年同期增加27.52万元，增长9.77%；一般公共预算财政拨款支出总计321.44万元，比上年同期增加31.82万元，增长10.98%。主要原因：绩效奖金、扫黑除恶、“扫黄打非”、“精准扶贫”、文化和旅游市场执法等工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共预算拨款支出321.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 305.08万元，占95%，住房保障支出16.36万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.2070101财政运行，财政拨款支出 252.28万元，主要用于职工工资福利支出
2.2070112文化和旅游市场管理，财政拨款支出14.4万元，主要用于文化和旅游市场执法支出。
3.2079999其他文化体育与传媒支出，财政拨款支出38.4万元，主要用于文化和旅游市场执法支出。
4.2210201住房公积金，财政拨款支出16.36万元，主要用于职工住房公积金。
六、关于沅江市文化市场综合执法大队单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出268.64万元，其中人员经费支出 237.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 31万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费，公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于沅江市文化市场综合执法大队单位2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、关于沅江市文化市场综合执法大队单位2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.38万元，完成预算的%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 1.377万元，完成预算的92%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.377万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 1.377万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：本年度多部门联动集中执法行动增加。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无
02、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.377万元，国内公务接待20批次，接待350人。接待支出主要用于多部门联动集中执法行动支出。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
按照《沅江市财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2020〕1号）等有关文件精神，我单位对2019年度专项资金绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我大队2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。2019年，我大队深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好文化、体育、旅游等各项工作，对全市文化、广播电视、和体育以及旅游工作而言，规范了全市文化、文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理和体育以及旅游市场秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
2019年我单位专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要.
本单位2019年度专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对全市文化市场管理工作而言，规范了全市文化市场管理秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2019年我单位严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过班子会议集体讨论决定。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
本部门2019年年初预算收入257.604万元，决算收入321.19万元，增加63.59万元。主要原因：绩效奖金、扫黑除恶、“扫黄打非”、“禁毒”“精准扶贫”、文化和旅游市场执法等工作经费增加。年初预算支出257.604万元，决算支出330.62万元，增加73.02万元。主要原因：绩效奖金、扫黑除恶、“扫黄打非”、“禁毒”“精准扶贫”、文化和旅游市场执法等工作经费增加。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度行政运行经费支出31万元，较上年减少11.31万元，增减-26.73%，主要原因是：按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，合理管控资金支出。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
