沅江市全民健身服务中心2020年部门预算说明
目 录
第一部分 沅江市全民健身服务中心2020年部门预算说明
一、工作职责
二、部门预算单位构成
三、部门预算人员构成
四、2020年收支预算
五、其他重要事项
六、名词解释
第二部分 部门预算公开的表格情况
第一部分：
沅江市全民健身服务中心
2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市全民健身服务中心2020年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。
（二）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。
（三）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。
（四）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。
（五）负责开展全市公民体质监测工作。
（六）承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室2个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制14人。其中：实有在职人员11人，离退休人员3人，遗属0人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入115.66万元，其中：一般公共预算拨款115.66万元，纳入公共预算管理的非税拨款115.66万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少16.36万元，主要是人员减少。
（二）支出预算
2020年单位预算支出115.66万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出102.06万元，分别为：人员经费支出91.06万元，公用经费支出11万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出13.6万元，其中:协会扶持项目支出8万元，主要用于对协会参赛扶持等方面；国民体质监测与社会体育指导员培训项目支出5.6万元，主要用于国民体质监测与社会体育指导员培训等方面。
2、按支出功能分类股目：
2070301行政运行83.08万元；
2070302一般行政管理实务24.6万元。
2210201 住房公积金7.98
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出91.06万元；
商品和服务支出11万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出13.6万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11万元，比2019年预算减少2万元，下降15.3%。减少原因为人员减少。
（二）“三公”经费情况
2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，与上年持平。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算0万元.
（四）国有资产占用使用情况
2019年末资产178,523.3元，比上年增减-40,266.9元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：资产购置减少和资产计提折旧。
2019年末负债10,993.8元，比上年增减-9,093.04元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：负债清偿。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额115.66万元，其中，基本支出102.06万元，项目支出13.6万元。
国民体质监测与社会体育指导员培训项目绩效评价：项目金额5.6万元，完成720人目标，达到合格成效，获得省检通过。
协会扶持项目绩效评价：项目金额8万元，完成10个赛事（活动）组织目标，达到参赛人数近万人成效，获得社会一致好评收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标申报表
30、部门整体支出绩效目标申报表
备案号：湘ICP备09025347号-1（备案管理系统）
湘公网安备 43098102000118号网站标识码：4309810018
