沅江市洞庭湖博物馆2020年部门预算说明
目录：
第一部分 沅江市洞庭湖博物馆2020年部门预算说明
一、工作职责
二、部门预算单位构成
三、部门预算人员构成
四、2020年收支预算
五、其他重要事项
六、名词解释
第二部分 沅江市洞庭湖博物馆部门预算公开的表格情况
第一部分：
沅江市洞庭湖博物馆2020年部门预算沅江市洞庭湖说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市洞庭湖2020年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。
（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
（五）举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我市旅游业发展。
（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我馆内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我馆纳入部门预算编制17人。其中：在
职人员11人，离退休人员6人，遗属0人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入109.787万元，其中：一般公共预算拨款109.787万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.339万元，主要是人员工资增加。
（二）支出预算
2020年单位预算支出109.787万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出101.787万元，分别为：人员经费支出90.787万元，公用经费支出11万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出8万元，其中:文物修缮专项经费项目支出8万元，主要用于文物保护等方面。
2、按支出功能分类股目：
2070201行政运行 83.161万元；
2070202一般行政管理实务11万元。
2210201住房公积金7.626万元；
2070205博物馆8万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出90.787万元；
商品和服务支出11万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出8万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11万元，与2019年预算持平。
（二）“三公”经费情况
2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年无增减。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑12台，价值1.6477万元；专用设备1台，价值0.4664万元等等，资产总价值43.8658万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额109.787万元，其中，基本支出101.787万元，项目支出8万元。
文物修缮专项项目绩效评价：项目金额8万元，完成专项年度绩效目标，达到改善文物陈列设施，推广文物保护，为促进文化产业发展提供安全环境的成效，获得使文物保护工作可持续发展，在展示利用中发挥文物的历史、文化、艺术和经济价值的收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
沅江市洞庭湖博物馆部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、单位项目支出预算绩效目标申报表表
30、部门整体支出预算绩效目标申报表
