沅江市文化馆2020年部门预算说明
目录
第一部分 沅江市文化馆2020年部门预算说明
一、工作职责
二、部门预算单位构成
三、部门预算人员构成
四、2020年收支预算
五、其他重要事项
六、名词解释
第二部分 部门预算公开的表格情况
第一部分
沅江市文化馆2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市文化馆2020年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。
2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。
3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。
4、组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。
5、 举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。
6、 负责全县非遗保护和管理工作。
7、 承办或协办县级以上大型文艺演出活动。
8、完成上级交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制31人。其中：实有在职人员21人，离退休人员10人，遗属0人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入204.434万元，其中：一般公共预算拨款204.434万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8.178万元，主要是人员工资增加。
（二）支出预算
2020年单位预算支出204.434万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出194.434万元，分别为：人员经费支出173.434万元，公用经费支出21.00万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出10.00万元，其中: 免费开放项目支出5.00万元，主要用于免费开放等方面；非物质文化遗产保护经费项目支出5.00万元，主要用于非物质文化遗产保护等方面；…
2、按支出功能分类股目：
2070101行政运行（文化） 158.271万元；
2070102一般行政管理事务（文化）31.00万元；
2210201住房保障支出15.163万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出173.434万元；
商品和服务支出21.00万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出10.00万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.00万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费情况
2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0万元。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑22台，价值3.805128万元；专用设备155台，价值27.644157万元等等，资产总价值52.637615万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额204.434万元，其中，基本支出194.434万元，项目支出10.00万元。
免费开放项目绩效评价：项目金额5.0万元，完成免费组织开展培训、辅导目标，达到零门槛、零收费、服务群众、服务基层，为广大市民提供优质公共文化服务成效，获得丰富全市人民的文化生活，促进全市文化事业的发展收益。
非物质文化遗产保护项目绩效评价：项目金额5.00万元，完成非物质文化遗产项目普查、保护、传承目标，达到提高社会各界及广大民众对文化遗产保护重要性的认识成效，获得提高城市知名度，推动地方经济发展，改变城市面貌及提高城市形象收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29. 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表表
30. 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
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