沅江市文化市场综合执法大队2020年部门预算说明
目 录
第一部分 沅江市文化市场综合执法大队2020部门预算说明
一、工作职责
二、部门预算单位构成
三、部门预算人员构成
四、2020年收支预算
（一）收入预算
（二）支出预算
五、其他重要事项
六、名词解释
第二部分 部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
第一部分：
沅江市文化市场综合执法大队
2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市文化市场综合执法大队2020年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
(一）根据市政府授权集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
（二）宣传、贯彻执行党和国家文化、旅游、文物、广播电视、出版、电影、体育市场管理的法律法规和方针、政策
（三）负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。
（四）负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查，对印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为进行查处；查处盗版侵权行为。
（五）承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作。
（六）负责对广播电视台（站）的设立、设施设置、播出活动进行监督检查，对其违法违规行为进行查处；查处非法安装和设置卫星电视广播接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目及走私盗版影片放映行为。
（七）负责全市文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查处工作。
（八）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我大队内设股室6个，所属公益一类事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12（预算编制时间），我大队纳入部门预算编制33人。其中：实有在职人员27人，离退休人员6人，遗属0人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入267.32万元，其中：一般公共预算拨款252.32万元，纳入公共预算管理的非税拨款15万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.716万元，主要是2020年新增人员1名，人员经费和公用经费增加。
（二）支出预算
2020年单位预算支出267.32万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出237.92万元，分别为：人员经费支出210.92万元，公用经费支出27万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出29.4万元，其中：文化执法工作经费项目支出23万元，主要用于文化、旅游、文物、广播电视、出版、电影、体育市场管理等方面支出；扫黄打非专项经费项目支出6.4万元，主要用于扫黄打非工作支出。
2、按支出功能分类股目：
2070101 行政运行192.817万元；
2070102 一般行政管理事务 27万元；
2070112 文化和旅游市场管理29.4万元；
2210201 住房公积金18.103万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出210.92万元；
商品和服务支出27万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出29.4万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款27万元，比2019年预算增加1万元，上升4%。增加原因为2020年新增人员1名，公用经费增加。
（二）“三公”经费情况
2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年持平。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑28台，价值2.968万元；专用设备4台，价值0.26万元等等，资产总价值8.231万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额267.32万元，其中，基本支出237.92万元，项目支出29.4万元。
扫黄打非专项经费项目绩效评价：项目金额6.4万元，完成“扫黄打非”工作与整顿规范出版物市场经营秩序的目标;达到封堵查缴政治性非法出版物，扫除淫秽色情文化垃圾，加强网络监管，净化社会文化环境，打击侵权盗版行为等方面明显成效;在开展专项治理，完善部门联动机制等方面取得了新的进展。
文化执法工作经费项目绩效评价：项目金额23万元，完成对各类文化和旅游市场违法违规经营行为全面监管目标，达到文化和旅游市场规范有序的成效，获得推进全市文化、新闻出版、旅游等领域公共事业全面发展。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29.项目支出绩效目标申报表
30.部门整体支出绩效目标申报表
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