目 录
一、 2020年沅江市市场服务中心预算编制说明
二、 2020年沅江市市场服务中心预算公开表(30)
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总体情况表
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、 财政拨款收支总体情况表
13、 一般公共预算支出情况表
14、 一般公共预算支出情况表
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、 专项资金预算汇总表
28、 一般公共预算“三公”经费预算表
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
三、2020年沅江市市场服务中心预算批复表(4)
1、人员信息明细表（部门）
2、部门单位预算收支明细总表
3、部门单位预算支出明细表
4、单位专项明细表（纳入公共预算）
沅江市市场服务中心
2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市市场服务中心2020年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
本单位贯彻中央、省、市关于市场规划建设和管理的法律法规，执行本市市场计划建设和管理的规章制度；负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建市场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，本单位是沅江市商务局所属副科级公益类事业单位，核定事业编制101名（其中市场服务中心机关15名，城区市场服务所53名，北部市场服务所33名），设主任1名，副主任3名，中心机关内设4个股室，分别为办公室、人事股、财务股和市场管理股。全部纳入2020年部门预算编制范围。
办公室负责协助中心领导参与政务，管理事务，搞好服务;负责文秘、信息调研、值班和会务安排；负责信访接待、办理提案、档案管理等工作；负责市场内的社会治安综合治理、安全保卫和消防等工作。
人事股负责机关和各所的机构设置、人事调配、工资福利、社会保险和职称评聘报批工作；负责全系统干部职工的思想政治工作和业务培训，管理人事档案；负责计划生育工作，协助做好纪检、工会的日常工作。
财务股负责管理全系统的财务财产，负责编制财务月报年报和预、决算方案；制定财务规章制度，负责各所的财务指导和审计监督；整理、保管财务档案，负责票证的核发和管理。
市场管理股负责全系统市场管理、服务的业务工作和基建维修工作。督促和协助基层各所市场资产，开展代储、代运、信息咨询和其他服务；监督检查市场各项规费的收取，负责市场规划、市场开发、市场水电设施管理和市场维修工作
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制112人。其中：实有在职人员75人，离退休人员 37人 遗属 1 人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属股室预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入750.006万元，其中：一般公共预算拨款689.999万元，纳入公共预算管理的非税拨款90万元，其他收入60.007万元。收入较去年减少3.353万元，主要是干职工转退休5人，财政拨款减少。
（二）支出预算
2020年单位预算支出750.006万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出697.006万元，分别为：人员经费支出622.006万元，公用经费支出75万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出53万元，其中:市场整治专项25万元，主要用于市场维护等方面；市场维修购置项目支出20万元，主要用于市场维修等方面；办公设备添置项目支出8万元，主要用于改善办公条件等方面。
2、按支出功能分类股目：
2160201行政运行 568.139万元；
2160202一般行政管理事务（商品流通事务）108万元
2169999其他商业服务业等支出20万元。
2210201住房保障支出53.867万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出621.604万元；
商品和服务支出75万元；
对个人和家庭的补助支出0.402万元；
项目支出53万元；
2020年全年收支预算平衡。
其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
由于本单位单位性质为财政差额补助的事业单位，没有机关运行经费。
（二）“三公”经费情况
2020年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数5万元，其中公务接待费预算5万元.无公务用车购置及运行费，无出国（出境）费，本着节约原则，与2019年相比，公务接待费保存原数字不变。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算53万元，主要用于市场维修材料采购与办公设备添置采购等。
（四）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，共有房屋及建筑物20栋，均为农贸市场及办公用房，1880元以上通用设备22台，另外还有一批家具用具16件。资产总值1100.45万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额750.006万元，其中，基本支出697.006万元，项目支出53万元。
市场整治专项项目绩效评价：项目金额25万元，完成25万元目标，及时修缮和维护了市场各项设施，创造了良好的市场环境。
办公设备购置项目绩效评价：项目金额8万元，主要是为了改善办公条件，因为单位是财政差额补助单位，本项目资金为单位资金缺口，财政没有拨款。
市场维修材料采购项目绩效评价：项目金额20万元，主要是用于各个市场日常维修，因为单位是财政差额补助单位本项目资金为单位资金缺口，财政没有拨款。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2020年沅江市市场服务中心中心单位预算公开表（30张）.xls