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目  录

一、  沅江市商务局2020年部门预算编制说明

二、  2020年市沅江商务局部门预算公开表

1、    部门收支总表，

2、    部门收入总表，

3、    部门支出总体情况表，

4、    部门支出总表（按部门预算经济分类），

5、    部门支出总表（按政府预算经济分类），

6、    基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

7、    基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

8、    基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

9、    基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

12、 财政拨款收支总体情况表，

13、 一般公共预算支出情况表，

14、 一般公共预算支出情况表，

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

27、 专项资金预算汇总表，

28、 一般公共预算“三公”经费预算表。

29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

沅江市商务局

2020年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市商务系统2020年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

（一）搞好全市的国内外贸易、市场建设和运行工作负责全市商贸流通企业资产的保值保全、处置利用和企业退休人员的管理和服务工作；

（二）搞好我市招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作工作；

（三）市委和政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室8个，所属事业单位0个，局属二级机构2个：沅江市投资促进服务中心、沅江市市场服务中心，全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制89人。其中：实有在职人员30人，离退休人员59人，遗属9人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2020年单位预算收入451.08万元，其中：一般公共预算拨款416.08万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入35万元。收入较去年增加（减少）306.02万元，主要是机构改革、调动等原因导致人员减少。

（二）支出预算

2020年单位预算支出451.08万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出306.93万元，分别为：人员经费支出276.93万元，公用经费支出30万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出144.15万元，其中:业务类专项支出114.15万元，主要用于招商引资、发展电子商务、国有商贸流通企业制、商贸流通管理事务、消防安全等方面；投资类专项支出30万元，主要用于办公设备购置、办公维修等方面；

2、按支出功能分类股目：

2160201行政运行 254.88万元；

2160202一般行政管理事务75万元;

2210201住房公积金22.05万元;

2011308 招商引资 10万元;

2160299 其他商业流通事务 89.15

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出272.56万元；

商品和服务支出30万元；

对个人和家庭的补助支出4.37万元；

项目支出144.15万元；

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30万元，比2019年预算减少29万元，下降49.15%。增加（减少）原因为因机构改革、人事调动导致人员减少。

（二）“三公”经费情况

2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数9.2万元，其中：公务接待费9.2万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年增加1.2万元，增加原因是增加三个驻点招商工作经费90万元。

（三）政府采购情况

2020年，我单位安排政府采购预算30万元，主要用于办公设备购置、办公维修等。

（四）国有资产占用使用情况

截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元;电脑19台，价值3.97万元；专用设备2台，价值18.51万元;土地一宗108万元等等，资产总价值165.91万元。

（五）预算绩效评价情况

2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额451.08万元，其中，基本支出306.93万元，项目支出144.15万元。

发展电子商务项目绩效评价：项目金额15万元，完成湖南省商务厅扶贫小店系统新增农小店60家，培训农小店店主及店员300人，完成交易额515万元目标任务，获得全市电商销售农产品零售额9895万元，贫困村通过电商销售农产品交易额585万元的收益。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沅江市商务局-2020年预算公开表格.xls