2017年度部门决算公开
沅江市水务局2017年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市水务局2017年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
（一）负责指导和审核本系统和机关编制年度财政综合预算及决算，并监督检查各单位收支执行情况；
（二）负责审核本系统和机关用款指标和计划，及时拨付资金；
（三）指导和监督本系统和机关会计核算业务，审核乡镇收支原始凭证和会计报表；
（四）负责全市本系统和机关财务管理工作的考核评比；
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 18 个，企业单位 2个，除2个企业单位外其余19个单位全部纳入2017年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2017年1月（预算编制时间），我局机关纳入部门预算编制70人。其中：实有在职人员70人，离退休人员49 人 遗属8 人；水管站纳入部门预算编制297人。其中：实有在职人员297人，离退休人员525人 ，自收自支731人，遗属140人；工程管理单位纳入部门预算编制128人。其中：实有在职人员128人，离退休人员 人 ，自收自支137人遗属 13 人；
四、2017年收支预算
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2017年机关预算收入729.848万元，其中：一般公共预算拨款645.22万元，纳入公共预算管理的非税拨款 52.5 万元，政府性基金拨款 万元，纳入专户管理的非税收入 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入 32.128 万元。
2017年水管站预算收入4554.567万元，其中：一般公共预算拨款1904.42万元，纳入公共预算管理的非税拨款 724 万元，政府性基金拨款 万元，纳入专户管理的非税收入 380 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入 918.147 万元。
2017年工程管理单位预算收入1300.755万元，其中：一般公共预算拨款452.18万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 万元，纳入专户管理的非税收入 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入 608.575 万元。
（二）支出预算
2017年机关预算支出729.848万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出659.848万元，分别为：人员经费支出624.848万元，公用经费支出35万元。
项目支出70万元。
2、按支出功能分类股目：
2130301行政运行729.848万元；
2210201住房保障支出 万元。
2130302一般行政管理事务支出 万元；
2130399其他水利支出 万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出550.183万元；
商品和服务支出35万元；
对个人和家庭的补助支出74.665万元；
项目支出70万元；
2017年水管站预算支出4554.567万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出3851.567万元，分别为：人员经费支出3705.067万元，公用经费支出146.5万元。
项目支出75万元。
2、按支出功能分类股目：
2130301行政运行1904.42万元；
2210201住房保障支出 万元。
2130302一般行政管理事务支出 万元；
2130399其他水利支出 万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出3179.653万元；
商品和服务支出146.5万元；
对个人和家庭的补助支出525.414万元；
项目支出703万元；
2017年工程管理单位预算支出1300.755万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出1300.755万元，分别为：人员经费支出1236.755万元，公用经费支出64万元。
项目支出240万元。
2、按支出功能分类股目：
2130301行政运行388.18万元；
2210201住房保障支出 万元。
2130302一般行政管理事务支出 64 万元；
2130399其他水利支出 万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出550.183万元；
商品和服务支出35万元；
对个人和家庭的补助支出74.665万元；
项目支出70万元；
2017年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
（一）“三公”经费情况
2017年，我局 “三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费2万元，与上年持平。
（二）政府采购情况
2017年，我局机关安排政府采购预算10万元，水管站安排政府采购预算20万元，主要用于采购等。
（三）预算绩效评价情况
2017年度，我局纳入绩效评价的项目6个，涉及预算金额145万元。
1、2017年度收支预算总表
2、2017年度预算支出明细表（功能科目与经济科目）
3、2017年度预算支出明细表（经济科目与资金来源）
4、2017年度预算支出明细表（功能科目与资金来源）
5、2017年度“三公”经费支出预算情况表