2022年沅江市社会福利院部门预算说明

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2022年沅江市社会福利院部门预算说明

索引号：4309810018/2022-1585988 发布机构：沅江市民政局发文日期：2022-05-15 信息类别：综合政务公开范围：全部公开公开方式：政府网站

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责。
(1)按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。
(2)协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
   (3)协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
   (4)协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。
   (5)协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。
   (6)协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。
   (7)协调其它有关社会福利事业工作。

（二）机构设置。
根据编委核定，我单位社会福利院所属事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位属二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市社会福利院。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位部门预算。我单位2022年没有财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入的拨款收入，收入包括财政拨款，也包括财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括保障单位人员经费和基本运行的日常经费，也包括项目支出的特定目标类等业务工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算370.86万元，其中，一般公共预算拨款370.86万元（经费拨款370.86万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上年结余结转资金0万元。收入较去年增加11.165万元，主要是我单位人数较上年有所增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算370.86万元，其中，行政运行102.40万元，住房公积金8.46万元，一般行政管理事务260万元。支出较去年增加11.165万元，其中基本支出增加11.165万元，项目支出同上年持平。
其中基本支出较上年增加主要是由于我单位人数较上年有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算370.86万元，其中，行政运行102.40万元，占27.61%；一般行政管理事务260万元，占70.1%；住房公积金8.46万元，占2.28%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数110.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算260万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：医务室55万元，主要用于老年人医疗护理费用，收养100万元，主要用于孤儿抚养费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费12万元，比上年预算增加2万元，增长16.67%，主要是我单位人数较上年有所增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议，人数约0人次，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额175万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算175万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为370.86万元，其中，基本支出110.86万元，项目支出260万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部门预算公开表(社会福利院).xlsx

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