沅江市人民政府

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根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市民政局系统2021年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

（一）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。

（二）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；组织指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

（六）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建全市基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位7个，局属二级机构7个,沅江市殡仪馆、沅江市社会福利中心、沅江市福利院、沅江市流浪乞讨人员救助站、沅江市烈士陵园服务中心、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福利彩票发行中心，全部纳入2021年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制167人。其中：实有在职人员102人，离退休人员65人，遗属0人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2021年单位预算收入3316.403万元，其中：一般公共预算拨款1103.203万元，纳入公共预算管理的非税拨款1035万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1178.20万元。收入较去年增加291.516万元，主要是财政拨款增加。

（二）支出预算

2021年单位预算支出3316.403万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出1311.983万元，分别为：人员经费支出912.723万元，公用经费支出396.2万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2004.42万元，其中: 专项商品和服务支出项目支出1690.2万元，主要用于商品和服务支出等方面；专项对个人和家庭的补助项目支出314.22万元，主要用于个人和家庭的补助等方面；

2、按支出功能分类股目：

2080201  行政运行（民政管理事务）1685.431万元

2080202  一般行政管理事务100万元

2080299  其他民政管理事务支出115.42万元

2081004  殡葬685万元

2081005  社会福利事业单位632万元

2082002  流浪乞讨人员救助支出20万元

2210201   住房公积金78.552万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出912.723万元；

商品和服务支出396.20万元；

对个人和家庭的补助支出3.06万元；

项目支出2004.42万元。

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1103.203万元，比2020年预算增加143.316万元，增加12.99%。增加原因为财政拨款增加。

   （二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少2.177万元，减少原因：节约开支。

（三）政府采购情况

2020年，我单位安排政府采购预算1386.90万元，使用采购1386.90万元，主要用于办公设备采购、印刷等。

（四）国有资产占用使用情况

    截止2020年12月30日，我单位共有车辆4辆，价值75.53万元；电脑134台，价值73.17万元；专用设备40台，价值366.66万元等等，资产总价值7763.37万元。

（五）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额3316.403万元，其中，基本支出1311.983万元，项目支出2004.42万元。

专项成本项目绩效评价：项目金额943万元，完成独立开展经营及接待服务工作，开展移风易俗，破除迷信，开展帮困济丧和殡葬服务目标，达到按年初计划执行成效，获得专款专用收益。

工作经费项目绩效评价：项目金额1064.50万元，完成独立开展经营及接待服务工作，开展移风易俗，破除迷信，开展帮困济丧和殡葬服务目标，达到按年初计划执行成效，获得专款专用收益。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。