目 录

第一部分 沅江市发展改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成：本预算为沅江市发展改革局本级预算

第二部分沅江市发展改革局2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分沅江市发展改革局2016 年度部门决算情况说明：

第四部分 名词解释

第一部分

沅江市发展改革局概况

一、主要职能

（一）拟订经济社会发展战略。

（二）贯彻和落实宏观调控政策。

（三）综合协调各项政策。

（四）指导和推进经济体制改革

（五）引导和监管固定资产投资。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。

（七）促进区域协调发展。

（八）引导和调控市场。

（九）促进经济社会协调发展。

（十）推进可持续发展。

（十一）组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、规章，落实市价格总水平预期调控目标及相应的调控措施，实施特殊情况下价格干预措施方面的有关工作。

（十三）管理行政事业性收费，按规定实施行政事业性收费许可证制度和统计报告制度；协管国家和省、益阳市价格主管部门管理的服务价格和行政事业性收费，提出价格和收费调整的建议，并组织具体实施。

（十四）开展价格总水平、市场价格动态以及重要商品、服务价格和收费的监测、分析和预测，掌握相关成本与市场供求的变动情况，跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映，实施价格监测预警，提出调控管理及相关经济政策建议；开展价格信息服务。

（十五）按照政府定价成本监审目录，负责政府指导价、政府定价的商品和服务价格及行政事业性收费的成本监审工作，实施省市价格主管部门要求的重要商品和服务成本调查。

（十六）依法实施市场价格监管，引导规范市场价格行为。推行明码标价，组织开展价格诚信和价格公共服务工作；落实上级有关部门测定并适时公布具体商品和服务的市场平均价格、平均差价率、平均利润率及合理幅度的相关工作；开展反价格垄断，制止不正当价格行为。

（十七）依法组织、指导全市价格和收费的监督检查工作，处理价格争议，受理价格违法行为举报，依法查处价格违法和乱收费案件以及不正当价格行为，指导价格社会监督工作；负责指导行业组织价格自律工作；指导企业价格管理工作；组织全市价格管理人员的培训。

（十八）负责价格认定工作。

（十九）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看， 沅江市发展改革局部门决算包括本级部门决算

第二部分

沅江市发展改革局2016 年度部门决算表

一、公开报表情况

公开01表：收入支出决算总表Z01

公开02表：收入决算表Z03

公开03表：支出决算表Z04

公开04表：财政拨款收入支出决算总表Z01-1

公开05表：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表Z07表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表Z08-1

公开07表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表Z09

公开08表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表CS05

第三部分

沅江市发展改革局2016 年度部门决算情况说  明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

沅江市发展改革局2016 年度收入总计839.16万元，比上年同期475.94万元，增加363.22万元，增长73.3%；支出总计839.09万元，比上年同期414.4万元，增加424.69万元，增长102.5%。主要原因：一是收入增加导致支出增加；二是工资调资增加支出；三是物价局并入增加支出。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计839.16万元，其中：财政拨款收入837.14万元，占 99.76%；其他收入2.02 万元，占 0.24%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计839.16万元，其中：基本支出696.12万元，占 82.96%；项目支出142.97万元，占17.04%；无经营支出。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计781.75万元，比上年同期445.44万元，增加336.31万元，增加75.5%。政府性基金预算财政拨款55.39万元。财政拨款支出839.09万元。增加的主要原因是：一是物价局并入增加拨款收入与支出；二是单位人员工资普调增加拨款收入与支出。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计781.75万元，比上年同期445.44万元，增加336.31万元，增加75.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

一般公共预算财政拨款支出总计783.70万元，比上年同期431.58万元，增加352.12万元，增加81.59%。

增加的主要原因：一是物价局并入增加拨款收入与支出；二是单位人员工资普调增加收入与支出。一般公共预算财政拨款支出占总支出的93.4%。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出696.12万元，其中人员经费支出495.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费；对个人和家庭的补助117.54万元。主要是退休金、住房公积金和个人家庭补助；公用经费支出 82.97万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、三公经费等支出。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度政府基金收入55.39万元，项目建设基金收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2016 年度府基金支出55.39万元，项目建设支出。

八、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费决算为41.75万元，较2015年16.43万元，增加25.32万元；其中：公务接待费31.9万元（国内接待费31.9万元，共接待478批次，接待3860人次；无国境外接待费，公务用车运行维护费9.85万元（公务用车保有量1台），无因公出国(境)费。增加的原因一是物价局并入发改局增加；二是项目增加三公经费。

九、2016 年度机关行政运行和政府采购情况说明

2016年机关行政运行机制经费82.97万元，较2015年70.33万元，增加12.64万元。原因是物价局并入增加办公费、工会经费、维修费用及水电等费增加。

2016年政府采购支出6.5万元，本单位办公用具及办公用电脑等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 详细数据表格请下载附件

沅江市发展改革局.XLS