目录

第一部分  沅江市发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

沅江市发展和改革局

概  况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）拟订经济社会发展战略。

（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总全市社会资金总体运行情况，参与贯彻落实财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题。

（五）拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、执行政策的措施。

（六）组织执行综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与经济和社会发展规划的衔接平衡。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。

（九）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的政策法规。

（十）负责国民经济和社会发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及执行人口政策。

（十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

（十二）编制和执行全市价格改革规划，组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。

（十三）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境。

（十四）研究提出全市能源发展战略和改革建议。

（十五）制定推进社会信用体系建设的规划、执行政策的措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十六）拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十七）依法负责公共资源交易综合监督管理，指导、协调、监督各法定监管机关依法履行公共资源交易监管执法职责。

（十八）负责全市重点建设项目管理工作。

（十九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市发展和改革局内设机构包括：办公室（法制股）、财务股、人事股、综合规划股（经济体制改革股）、工业交通和投资股、社会发展股（服务业和经济贸易股）、农业农村经济股、两型能源和地区经济发展股、公共资源交易管理股、价格收费管理股（市价格监测调控股）、评估督导股（财政金融和信用建设股）、行政审批改革股、粮食产业发展和调控股（国民经济与装备动员办公室）、粮食与物资储备股（军粮应急管理股）、粮食和物资监督检查股、重点项目建设办公室；另设4个二级机构，分别为：市项目前期服务中心、市价格认证中心（市价格成本调查队）、市粮油检验站、市粮食与物资储备中心。

（二）决算单位构成。沅江市发展和改革局2022年度部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市发展和改革局本级，所属二级机构没有独立核算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沅江市发展和改革局                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1821.19万元。与上年相比，减少350.01万元，减少16.12%，主要是因为项目收、支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1803.66万元，其中：财政拨款收入1744.07万元，占96.70%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.59万元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1810.97万元，其中：基本支出1242.36万元，占68.60%；项目支出568.61万元，占31.40%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 0万元，占 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1761.34万元，与上年相比，减少48.36万元,减少2.67%，主要是因为项目收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1751.12万元，占本年支出合计的96.70%，与上年相比，财政拨款支出增加减少41.20万元，减少2.30%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1751.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1751.12万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为944.65万元，支出决算数为1751.12万元，完成年初预算的185.37%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为814.65万元，支出决算为1242.36万元，完成年初预算的152.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整追补经费及对个人和家庭补助经费追补等。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为130万元，支出决算为508.76万元，完成年初预算的391.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年部分专项债项目可行性研究报告编制费用（项目前期）、立项争资工作经费、营商办工作经费（项目前期）、重点项目专项工作经费（项目前期）、《一老一小整体解决方案》编制工作经费（项目前期）、信息共享交换平台功能建设经费（工业产业扶持）、保障性安居工程配套基础设施建设项目资金（项目前期）等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1242.36万元，其中：

人员经费1072.23万元，占基本支出的86.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费等。

公用经费170.13万元，占基本支出的13.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、水电费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.04万元，完成预算的93.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.04万元，完成预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.76万元，减少11.14%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.04万元，全年共接待来访团组225个、来宾1573人次，主要是立项争资、招商引资、争取重大项目业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出170.13万元，比上年决算数增加38万元，增长28.76%。主要原因是：工作业务增加导致办公费、公务出行交通费等费用增加。 

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.46万元，主要用于召开优化经济发展环境测评会议，人数75人，内容为沅江市2021年下半年优化经济发展环境监督测评；开支培训费0.59万元，用于事业编制和退伍无编工作人员培训，人数24人，内容为事业编制和退伍无编工作人员年度专业和综合知识网络培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额32.64万元，其中：政府采购货物支出9.29 万元、政府采购工程支出0.99万元、政府采购服务支出22.36万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的15.32%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的15.32%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

1、积极发挥参谋助手作用。

起草并以市委、市政府名义印发了《沅江市2022年国民经济和社会发展主要预期目标和控制性指标》，及时进行了调度和分析，形成上半年和年度两个《国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并提出了2023年度我市国民经济和社会发展主要指标。起草并以两办名义印发了《沅江市高质量发展综合绩效评价实施办法（修订）》，对指标项按月进行了调度，压实部门责任，督促各项工作高质量开展。

2、推动固定资产投资增量提质。

1-11月我市固定资产投资增速达25.1%，高于益阳市平均水平12.4个百分点，排益阳市第一名。其中，民间投资同比增长123%、产业投资同比增长49.7%、制造业投资同比增长45.6%、高技术产业投资同比增长101%，预计在益阳市排名都靠前。

3、加大立项争资工作力度。

一是大力争取中央省预算内投资及专项债券。2022年，共争取中央省预算内资金62.65亿元，争取专项债券资金7.45亿元，主要涉及保障性安居工程、水环境综合治理、生活垃圾处理、卫生、教育、民政等领域。二是加强中央和省预算内投资项目资金监管。通过国家重大建设项目库、湖南省固定资产投资项目在线审批监管平台每月及时向上级发改部门汇报项目建设进度，规范项目建设程序和资金使用管理，督促业主采取有效措施，切实发挥政府资金最大效益。截至目前，重大项目库内中央预算内投资项目、债券项目上报开工率均已达到100%。三是加强2023年中央预算内投资项目、专项债券项目的谋划和储备。截至目前，我市针对保障性安居工程、乡村振兴、现代服务业、污染治理等9类24个专项共储备中央预算内投资项目91个，总投资37.08亿元，拟申请中央预算内资金15.45亿元；储备2023年专项债券项目46个，总投资73.97亿元，拟申请专项债券38.96亿元。

4、强力推进重大项目建设。

2022年，通过“花开四季”系列活动，在全市上下掀起了“以发展论英雄、以业绩论英雄、以项目论英雄”干事创业的新热潮，尤其是二、三季度，通过“夏季大比拼、秋季大攻坚”竞赛活动的开展，效果十分显著。我市164个重点项目1-12月预计完成投资145亿元，占全年任务的103.28%。益阳市级重点项目68个，年度计划投资94.1亿元，1-11月完成投资83.89亿元，占年度计划的89.2%。益阳重点项目建设在区县排名中由第七跃升至第一名。主要措施有：一是科学制定年度计划。年初确定实施重点建设项目155个，年度计划投资135.9亿元。根据项目实施情况，年中对年度计划适度调整，调整后的重点建设项目164个，年度计划投资140.41亿元，囊括农业、工业交通、社会发展、能源等各个领域，全面准确反映全市经济社会发展动向。二是全面压实工作责任。严格落实重点项目市级领导联系制，每月根据市统一部署，先后举行5次重点项目集中开（竣）工活动，按下项目建设“加速键”。三是严格督办考核。每月针对进度滞后的项目开展专项督查，每季度联合政府督查室、市纪委对全市重点项目开展一次集中督查，督查情况报送各联系领导、责任单位。

5、着力优化营商环境和信用体系建设。

2022年，窗口累计办件270件，其中企业投资项目备案105件、政府投资项目可行性研究报告批复110件、招投标核准事项55件，按时办结率为100%。2022年，我局共受理依法必须招标的工程建设项目核准项69宗，其中公开招标53宗，邀请招标14宗。共计核准招标金额约21.27亿元,其中招标金额1000万以上的32宗；加快推进工程建设领域突出问题专项治理，保障建设项目各方的合法利益，坚决杜绝招投标领域违法违规行为。目前，我市近12个月信用综合平均指数，在全国383个县级市中位列283位。在益阳市对各区县市信用体系建设年度考核中位列第2名。

6、抓好价格收费管理。

一是继续抓好重要民生商品保供稳价，纵深推进重点领域价格改革，完成8个中型灌区骨干工程农业灌溉供水价格成本监审，配套制定了供水价格，推进了农业水价综合改革；完成烈士陵园公墓、殡仪馆等殡葬价格改革工作；二是持续规范收费行为，保持了物价总水平在合理区间。完成了沅江市城乡客运一体化示范县创建16条公交线路临时票价核定；完成了17个开发地段商品房价格备案；重新审定了全市中小学教育收费；三是做好日常价格监测工作。做好重要商品和服务价格的跟踪监测。对粮、油、肉、禽、蛋、蔬菜等重点商品价格加大监测密度和频率，增加上报次数，开展市场监测巡查和调研走访。四是扎实开展价格认证工作。严格按照规定的程序和标准做好价格认定工作，全年共办理各类案件价格认定103宗，涉案金额108.3万元。

7、有序开展粮食和物资储备工作。

一是以“突出优势”为中心，抓实收储工作。沅江政策性粮食储存超30万吨，其中省级储备粮占全省的20%以上，占益阳市近50%。围绕“粮食储备”这一主业，沅江在购、储、销各环节发力，确保国家政策全面落实。有序推进全年各级地方储备粮轮换计划任务153897.244吨（其中早籼稻收购88984.902吨，中晚籼稻收购64912.342吨），截止到12月9日，我市各级地方储备轮换任务已全部完成，完成率100%。二是以“项目建设”为契机，打造绿色仓储。规划建设18万吨标准化、智能化、绿色储粮仓库。项目计划投入资金2.22亿元，2023年12月31日前竣工。现首期工程正在走招投标程序，第二期工程，拟在南大膳镇西福垸村新征138亩土地，建设13万吨中心库，现正在进行征地拆迁等前期准备工作。三是以“沅江大米”为基础，做大粮食产业。6月18日至20日，沅江市发改局、沅江市粮食产业协会携“沅江大米”农产品地理标志公共品牌旗下7家粮油企业十余种优质大米产品惊艳亮第十八届粮食产销协作福建洽谈会，集中展示了“天下洞庭水、沅江天下粮”“一粒好米、沅江大米”的良好形象。期间，沅江市粮食产业协会与心尚臻品（一家企业数智化转型综合运营服务商+孵化器公司）签订了战略合作方案。我市还与湖南工商大学合作，通过两微一抖，小红书、知乎、B站等多平台多角度推送，加强“沅江大米”品牌宣传推介，“沅江大米”前景可期。

8、扎实做好易地搬迁后续帮扶工作。

2022年，全市易地扶贫搬迁以后续帮扶工作为核心，对照上级关于加强易地扶贫搬迁集中安置区后续帮扶工作各种措施，持续巩固易地扶贫搬迁脱贫成果。今年会同20个部门出台了《沅江市关于进一步做好全市易地扶贫搬迁后续扶持工作巩固拓展脱贫攻坚成果的工作方案》、制定了《沅江市易地扶贫搬迁集中安置点后续管理暂行办法》等5个文件，召开了全市易地扶贫搬迁后续工作推进会，举办6次业务培训，对安置点日常管理，就业帮扶，乡村治理等工作进行了安排培训和指导，组织各乡镇开展了住房质量消防安全和后续扶持问题两次集中排查整改工作，组织安置户参加2次市大型招聘会，同时市委市政府领导亲临安置点调研督促，全面推进了后扶政策及工作落地见效。今年2次省发改委委主任带队和3次益阳市政府和发改委牵头，对我市易地搬迁后续扶持工作检查，都给予了充分肯定。7月4日沅江市胭脂湖街道易地扶贫搬迁后扶典型案例被省发改委推荐到中国发展改革报社主办的改革网予以推介。

9、有序推进两型能源建设。

把新能源产业作为我市的主导产业来抓，促进绿色循环经济发展,推动生态文明建设。我市历年累计建成光伏、风电总装机37.99万千瓦，总投资27.09亿元。龙潭沟5万千瓦风电项目、大榨栏湖5万千瓦光伏项目于今年3月并网发电；南大膳镇200MW /400MWh储能项目于今年10月21日正式奠基；湾镇100MW/200MWh储能项目，正在办理用地手续，预计近期开工建设。省发展改革委批复沅江市“十四五”风电、集中式光伏项目共14个。其中：风电项目4个，装机规模20万千瓦；集中式光伏项目10个，装机规模138万千瓦。下阶段，将结合我市实际，依法依规、科学合理确定“十四五”风电、集中式光伏项目投资主体，并指导和督促企业按程序办理开工手续，加快推进项目建设。

10、常抓不懈党的建设。

一是切实提高政治站位，进一步压实基层党建工作责任。局党组切实把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻落实上级各项决策部署和主要领导重要指示批示，模范机关和清廉机关创建活动有效序开展，“新发改·心服务”机关党建品牌创建已通过市直机关工作验收。今年，党组共召开党建工作会议15次，组织党组中心组学习12次，评选优秀党员12人，听取支部书记述职4人/次，慰问困难党员6名，安排落实党建经费3.83万元。二是严肃党内政治生活。召开党员大会14次，上党课3批次，开展主题党日活动12次，完成党费收缴4.22万元，完成1-12月的党员积分评定。三是聚焦重点工作，进一步激励党员干部担当作为。扎实抓好驻村帮扶。党组书记主持召开巩固脱贫攻坚成果工作调度会10余次，5次对接指导村集体经济发展，帮助解决3个村集体经济发展问题，蠡山村软弱涣散党组织整顿任务顺利完成。四是坚守思想舆论阵地，进一步加强意识形态引领。切实履行党组意识形态工作责任，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强意识形态、网络意识形态阵地和队伍管理，全年未发生不良网络舆情事件。五是抓好正风肃纪，进一步落实全面从严治党主体责任。严格落实党风廉政建设责任制，分解细化全面从严治党主体责任工作任务清单；制定行动方案，明确责任分工，深入推进作风建设“九大专项整治行动”；以典型案件为鉴，强化警示教育，观看红色影片3部，党风廉政专题学习5次，参观廉政教育基地2次，开展廉政谈话40余人次，提醒文明廉洁过节7次，推进常态化党性锻炼和警示教育。集中开展粮食购销领域以案促改工作；落实对“一把手”和领导班子监督的主体责任清单任务，参加粮油购销总公司民主生活会，加强对其领导班子及其成员的监督；紧盯项目申报、招投标、资金拨付等关键领域，聚焦违反中央八项规定精神突出问题，制定防控措施；持续纠正“四风”问题等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。