2026 年沅江市信访局部门预算公开
目 录
第一部分 2026 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市信访局的主要职责是：
一、认真贯彻执行国家、省、市有关信访工作的方针、政策及法规、规章；负责处理人民群众给市委、市政府的来信来访；承办上级机关和市委、市政府领导转办、交办的信访事项；
二、向各乡（镇）党委、政府和市机关单位转办、交办信访事项，并督促检查办理情况。
三、直接组织或参与协调处理跨部门、跨乡镇的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；协助公安部门维护群众到市委市政府的上访秩序。
四、调研、分析信访情况和社会不稳定因素， 及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议。
五、指导、检查全市信访工作，总结推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。管理、培训信访干部队伍，指导信访部门办公自动化建设。
六、承办上级机关和领导交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，信访局内设股室 4 个，全部纳入 2025年部门 预算编制范围。 内设股室分别是人民来访接待服务中心、办公室、接待办案股、督查室。
二、部门预算单位构成
沅江市信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市信访局本级。
三、部门收支总体情况
（ 一 ）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 278.36 万元，其中：一般公共预算拨款 278.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 70.49 万元，上升33.91%，主要是增加三级两会维稳工作经费预算。
（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 278.36 万元，其中：一般公共服务支出 267.21 万元，住房保障支出 11.15 万元。支出较去年增加 70.49 万元，上升 33.91%，主要是增加三级两会维稳工作经费预算。
四、一般公共预算拨款支出
2026 年本部门一般公共预算拨款支出 278.36 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 267.21 万元，占 95.99%；住房保障支出 11.15 万元， 占 4.01%。具体安排情况如下：
（ 一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 142.18 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 136.18 万元，
主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C2026 年公务交通补贴 4.49 万元，主要用于公务员交通补贴；C2026 年退休人员节假日补助 0.69 万元，主要用于退休人员节假日补助；B2026 年特殊信访人员特困救助金 5.00 万元，主要用于特殊信访人员困难生活救助；B2026 年驻京驻长维稳经费 52.00 万元，主要用于驻京驻长工作经费；B 维稳经费（含综治中心）62.00 万元，主要用于全市信访工作维稳、三级两会维稳及综治中心建设；D2026 年三定方案履职支出 12.00 万元，主要用于三定方案有计划、有步骤进行。
五、政府性基金预算支出
2026 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 9.60 万元， 比上年预算增加 0.80 万元，上升 9.09%，主要是人员比去年增加。
（二）“三公”经费预算：2026 年本部门 “ 三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购
置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026年 “ 三公”经费预算较 2025 年减少 0.58 万元，主要是单位没有三公接待。
（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开拟召开全市信访工作会议、全市信访联席内容为信访形势研判，协调督办重大疑难信访问题会议，人数 150 人， 内容为信访形势研判，协调督办重大疑难信访问题；培训费预算 1万元，拟开展信访法治化业务培训，人数 80 人，内容为业务办理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，
其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 278.36 万元，其中，基本支出 142.18 万元，项目支出 136.18 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的 “ 三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026 年部门预算表
2026年部门预算公开表
部门编码： 139001
部门名称： 沅江市信访局
部门预算公开表
|
一、部门预算报表 |
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1 |
收支总表 |
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2 |
收入总表 |
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3 |
支出总表 |
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4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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6 |
财政拨款收支总表 |
|
7 |
一般公共预算支出表 |
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8 |
一般公共预算基本支出表 |
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9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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12 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
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13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
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14 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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15 |
一般公共预算“三公 ”经费支出表 |
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16 |
政府性基金预算支出表 |
|
17 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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18 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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19 |
国有资本经营预算表 |
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20 |
财政专户管理资金预算支出表 |
|
21 |
专项资金预算汇总表 |
|
22 |
项目支出绩效目标表 |
|
23 |
整体支出绩效目标表 |
收支总表
部门： 沅江市信访局
部门公开表01
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按功能分类） |
预算数 |
项 目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项 目（按政府预算经济分 类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
278.36 |
（一）一般公共服务支出 |
267.21 |
一、基本支出 |
142.18 |
一、机关工资福利支出 |
130.32 |
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
工资福利支出 |
130.32 |
二、机关商品和服务支出 |
140.78 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
商品和服务支出 |
9.60 |
三、机关资本性支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
2.27 |
四、机关资本性支出（基本建设） |
|
|
专项收入 |
|
（五）教育支出 |
|
二、项目支出 |
136.18 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
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国有资本经营收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
131.18 |
七、对企业补助 |
|
|
罚没收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
5.00 |
八、对企业资本性支出 |
|
|
捐赠收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
7.27 |
|
政府住房基金收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收 |
|
（十一）节能环保支出 |
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资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
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入 一般债券 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十二、债务还本支出 |
|
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外国政府和国际组织贷款 |
|
（十三）农林水支出 |
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对企业补助 |
|
十三、转移性支出 |
|
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外国政府和国际组织捐赠 |
|
（十四）交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十四、其他支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
其他支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
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四、社会保障基金预算资金 |
|
（十七）金融支出 |
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五、财政专户管理资金收入 |
|
（十八）援助其他地区支出 |
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六、上级财政补助收入 |
|
（十九） 自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
|
（二十）住房保障支出 |
11.15 |
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政府性基金补助 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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七、事业收入 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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八、事业单位经营收入 |
|
（二十四）预备费 |
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九、上级单位补助收入 |
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（二十五）其他支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
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（二十六）转移性支出 |
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十一、其他收入 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
278.36 |
本 年 支 出 合 计 |
278.36 |
本 年 支 出 合 计 |
278.36 |
本 年 支 出 合 计 |
278.36 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
278.36 |
支 出 总 计 |
278.36 |
支 出 总 计 |
278.36 |
支 出 总 计 |
278.36 |
收入总表
部门： 沅江市信访局
部门公开表02
金额单位：万元
|
部门 (单位）代码 |
部门（单位） 名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资本经营预算 |
社会保 险基金 预算资 金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资本经营预算 |
社会保 险基金 预算资 金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
一般公 共预算补助 |
政府性 基金补助 |
国有资 本经营 预算补助 |
社会保 险基金 预算资金 |
|||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
278.36 |
278.36 |
278.36 |
|
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139 |
沅江市信访局 |
278.36 |
278.36 |
278.36 |
|
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139001 |
沅江市信访局 |
278.36 |
278.36 |
278.36 |
|
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支出总表
部门： 沅江市信访局
部门公开表03
金额单位：万元
|
功能科 目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项 目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
278.36 |
142.18 |
136.18 |
|
|
|
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
278.36 |
142.18 |
136.18 |
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
278.36 |
142.18 |
136.18 |
|
|
|
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
267.21 |
131.03 |
136.18 |
|
|
|
|
201 |
40 |
|
20140 |
信访事务 |
267.21 |
131.03 |
136.18 |
|
|
|
|
201 |
40 |
01 |
2014001 |
行政运行 |
136.21 |
131.03 |
5.18 |
|
|
|
|
201 |
40 |
02 |
2014002 |
一般行政管理事务 |
131.00 |
|
131.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门： 沅江市信访局
部门公开表04
金额单位：万元
|
功能科 目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品 和服务支 出 |
机关资本性支出( 一) |
机关资本性支出( 二) |
对事业单 位经常性 补助 |
对事业单 位资本性 补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和 家庭的补 助 |
对社会保 障基金补 助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
278.36 |
130.32 |
140.78 |
|
|
|
|
|
|
7.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
278.36 |
130.32 |
140.78 |
|
|
|
|
|
|
7.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
278.36 |
130.32 |
140.78 |
|
|
|
|
|
|
7.27 |
|
|
|
|
|
|
201 |
40 |
01 |
139001 |
行政运行 |
136.21 |
119.16 |
14.78 |
|
|
|
|
|
|
2.27 |
|
|
|
|
|
|
201 |
40 |
02 |
139001 |
一般行政管理事务 |
131.00 |
|
126.00 |
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
139001 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门： 沅江市信访局
部门公开表05
金额单位：万元
|
功能科 目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总 计 |
基本支出 |
项 目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品 和服务支 出 |
对个人和 家庭的补 助 |
合计 |
按项 目管理的工资福利支出 |
按项 目管 理的商品 和服务支 出 |
按项 目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息 及费用支 出 |
资本性支 出（基本 建设） |
资本性支出 |
对企 业补 助 ( 基本 建设 ) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
278.36 |
142.18 |
130.32 |
9.60 |
2.27 |
136.18 |
|
131.18 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
278.36 |
142.18 |
130.32 |
9.60 |
2.27 |
136.18 |
0.00 |
131.18 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
278.36 |
142.18 |
130.32 |
9.60 |
2.27 |
136.18 |
0.00 |
131.18 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
40 |
01 |
139001 |
行政运行 |
136.21 |
131.03 |
119.16 |
9.60 |
2.27 |
5.18 |
|
5.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
40 |
02 |
139001 |
一般行政管理事务 |
131.00 |
|
|
|
|
131.00 |
|
126.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
139001 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
部门： 沅江市信访局
部门公开表06
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
278.36 |
一、本年支出 |
278.36 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
278.36 |
（一）一般公共服务支出 |
267.21 |
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九） 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
11.15 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
278.36 |
支 出 总 计 |
278.36 |
一般公共预算支出表
部门： 沅江市信访局
部门公开表07
金额单位：万元
|
功能科 目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项 目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补 助 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
278.36 |
142.18 |
130.32 |
2.27 |
9.60 |
136.18 |
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
278.36 |
142.18 |
130.32 |
2.27 |
9.60 |
136.18 |
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
278.36 |
142.18 |
130.32 |
2.27 |
9.60 |
136.18 |
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
267.21 |
131.03 |
119.16 |
2.27 |
9.60 |
136.18 |
|
201 |
40 |
|
20140 |
信访事务 |
267.21 |
131.03 |
119.16 |
2.27 |
9.60 |
136.18 |
|
201 |
40 |
01 |
2014001 |
行政运行 |
136.21 |
131.03 |
119.16 |
2.27 |
9.60 |
5.18 |
|
201 |
40 |
02 |
2014002 |
一般行政管理事务 |
131.00 |
|
|
|
|
131.00 |
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.15 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.15 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表
单位： 沅江市信访局 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科 目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.27 |
2.27 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.27 |
2.27 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
130.32 |
130.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.00 |
52.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.01 |
17.01 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.59 |
13.59 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
13.74 |
13.74 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
1.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.87 |
14.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.53 |
6.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.60 |
|
9.60 |
|
30202 |
印刷费 |
0.86 |
|
0.86 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
1.50 |
|
1.50 |
一般公共预算基本支出表
单位： 沅江市信访局 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科 目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
合计 |
|
142.18 |
132.58 |
9.60 |
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门： 沅江市信访局
部门公开表09
金额单位：万元
|
功能科 目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
130.32 |
130.32 |
96.33 |
22.83 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
130.32 |
130.32 |
96.33 |
22.83 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
130.32 |
130.32 |
96.33 |
22.83 |
11.15 |
|
|
|
|
|
201 |
40 |
01 |
139001 |
行政运行 |
119.16 |
119.16 |
96.33 |
22.83 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
139001 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门： 沅江市信访局
部门公开表10
金额单位：万元
|
功能科 目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事 业单位 基本养 老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基 本医疗 保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
130.32 |
96.33 |
52.00 |
17.01 |
13.59 |
13.74 |
22.83 |
14.87 |
|
6.53 |
|
1.42 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
130.32 |
96.33 |
52.00 |
17.01 |
13.59 |
13.74 |
22.83 |
14.87 |
|
6.53 |
|
1.42 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
130.32 |
96.33 |
52.00 |
17.01 |
13.59 |
13.74 |
22.83 |
14.87 |
|
6.53 |
|
1.42 |
11.15 |
|
|
|
|
|
201 |
40 |
01 |
139001 |
行政运行 |
119.16 |
96.33 |
52.00 |
17.01 |
13.59 |
13.74 |
22.83 |
14.87 |
|
6.53 |
|
1.42 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
139001 |
住房公积金 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门： 沅江市信访局 金额单位：万元
|
功能科 目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
201 |
40 |
01 |
139001 |
行政运行 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
部门： 沅江市信访局 金额单位：万元
|
功能科 目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职 (役） 费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
2.27 |
|
|
|
|
2.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
2.27 |
|
|
|
|
2.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
2.27 |
|
|
|
|
2.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
40 |
01 |
139001 |
行政运行 |
2.27 |
|
|
|
|
2.27 |
|
|
|
|
|
|
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
部门： 沅江市信访局
部门公开表13
金额单位：万元
|
功能科 目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出 国 ( 境） 费 用 |
公务用 车运行 维护费 |
维修 (护)费 |
其他商 品和服 务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事 业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
9.60 |
9.60 |
5.86 |
|
0.50 |
|
0.36 |
|
|
|
|
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
9.60 |
9.60 |
5.86 |
|
0.50 |
|
0.36 |
|
|
|
|
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
9.60 |
9.60 |
5.86 |
|
0.50 |
|
0.36 |
|
|
|
|
2.88 |
|
|
|
|
201 |
40 |
01 |
139001 |
行政运行 |
9.60 |
9.60 |
5.86 |
|
0.50 |
|
0.36 |
|
|
|
|
2.88 |
|
|
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门： 沅江市信访局
部门公开表14
金额单位：万元
|
功能科 目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业 管理 费 |
差旅费 |
因公出国 ( 境） 费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用 材料 费 |
被装 购置 费 |
专用 燃料 费 |
劳务费 |
委托 业务 费 |
工会经费 |
公务 用车 运行 维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他 商品 和服 务支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
9.60 |
2.00 |
0.86 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
|
0.36 |
|
1.50 |
|
|
|
2.88 |
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
9.60 |
2.00 |
0.86 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
|
0.36 |
|
1.50 |
|
|
|
2.88 |
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
9.60 |
2.00 |
0.86 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
|
0.36 |
|
1.50 |
|
|
|
2.88 |
|
201 |
40 |
01 |
139001 |
行政运行 |
9.60 |
2.00 |
0.86 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
|
0.36 |
|
1.50 |
|
|
|
2.88 |
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算“三公 ”经费支出表
部门： 沅江市信访局
部门公开表15
金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
“ 三公 ”经费合计 |
因公出国（境） 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
139 |
沅江市信访局 |
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
沅江市信访局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映2026年度一般公共预算“三公 ”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。
政府性基金预算支出表
部门： 沅江市信访局
部门公开表16
金额单位：万元
|
科目编码 |
|
科目名称 |
合计 |
|
本年政府性基金预算支出 |
项 目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||
|
|
合计 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门： 沅江市信访局
部门公开表17
金额单位：万元
|
功能科 目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品 和服务支 出 |
机关资本性支出( 一) |
机关资本性支出( 二) |
对事业单 位经常性 补助 |
对事业单 位资本性 补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和 家庭的补 助 |
对社会保 障基金补 助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门： 沅江市信访局
部门公开表18
金额单位：万元
|
功能科 目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总 计 |
基本支出 |
项 目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品 和服务支出 |
对个人和 家庭的补助 |
合计 |
按项 目管 理的商品 和服务支出 |
按项 目管 理的对个 人和家庭的补助 |
债务利息 及费用支出 |
资本性支 出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业 补助 ( 基本建设） |
对企业补助 |
对社会保 障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。
国有资本经营预算支出表
部门： 沅江市信访局
部门公开表19
金额单位：万元
|
科目编码 |
|
科目名称 |
合计 |
|
本年国有资本经营预算支出 |
项 目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||
|
|
合计 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。
财政专户管理资金预算支出表
部门： 沅江市信访局
部门公开表20
金额单位：万元
|
科目编码 |
|
科目名称 |
合计 |
|
本年财政专户管理资金预算支出 |
项 目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||
|
|
合计 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。
专项资金预算汇总表
部门： 沅江市信访局
部门公开表21
金额单位：万元
|
单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公 共预算管理 的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和 国际组织贷款 |
外国政府和 国际组织赠款 |
||||||||
|
|
合计 |
136.18 |
136.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
136.18 |
|
|
139 |
沅江市信访局 |
136.18 |
136.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
136.18 |
|
|
139001 |
C2026年公务交通补贴 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.49 |
|
|
139001 |
C2026年退休人员节假日补助 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.69 |
|
|
139001 |
B2026年特殊信访人员特困救助金 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
139001 |
B2026年驻京驻长维稳经费 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52.00 |
|
|
139001 |
B维稳经费（含综治中心） |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62.00 |
|
|
139001 |
D2026年三定方案履职支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.00 |
|
注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
项目支出绩效目标表
部门： 沅江市信访局
部门公开表22
金额单位：万元
|
单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准 ) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
139001 |
沅江市信访局 |
136.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
C2026年公务交通补贴 |
4.49 |
C2026年公务交通补贴 |
成本指标 |
经济成本指标 |
部门预算支出金额 |
10 |
|
|
万元 |
≤ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
6 |
|
|
人 |
= |
|
||||
|
质量指标 |
财政供养人员控制率 |
100 |
|
|
% |
≤ |
|
|||||
|
时效指标 |
发放时期 |
按季度发放 |
|
|
|
定性 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
无公车私用 |
0 |
|
|
|
定性 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
98 |
|
|
% |
> |
|
||||
|
139001 |
C2026年退休人员节假日补助 |
0.69 |
2026年退休人员节假日补助 |
成本指标 |
经济成本指标 |
部门预算支出金额 |
0.69 |
|
|
万元 |
≤ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
项目支出绩效目标表
部门： 沅江市信访局
部门公开表22
金额单位：万元
|
单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准 ) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
139001 |
C2026年退休人员节假日补助 |
0.69 |
2026年退休人员节假日补助 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
3 |
|
|
人 |
= |
|
|
质量指标 |
提高退休人员待遇 |
待遇有提高 |
|
|
|
定性 |
|
|||||
|
时效指标 |
发放时期 |
节前发放 |
|
|
|
定性 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
营造安全发展的政治社会环境 |
社会环境稳定 |
|
|
|
定性 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
98 |
|
|
% |
> |
|
||||
|
139001 |
B2026年特殊信访人员特困救助金 |
5.00 |
救助特殊信访人员20人以上，临时解决信访人员生活困难。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
信访事务经费 |
5 |
反映信访事务经费的成本控制情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
万元 |
≤ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信访人数 |
20 |
反映信访部门来访的信访人数。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
人 |
> |
|
||||
|
质量指标 |
信访结案率 |
98 |
反映信访部门对信访案件处理结案情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|||||
项目支出绩效目标表
部门： 沅江市信访局
部门公开表22
金额单位：万元
|
单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准 ) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
139001 |
B2026年特殊信访人员特困救助金 |
5.00 |
救助特殊信访人员20人以上，临时解决信访人员生活困难。 |
产出指标 |
时效指标 |
信访办结及时率 |
100 |
反映信访部门信访案件办结的及时情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
及时处理矛盾纠纷 |
100 |
反映通过信访工作专 项，及时处理矛盾纠 纷，有效化解社会矛 盾，维护社会和谐稳定情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目 标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%- 80%（含）、80%- 60%（含）、60%- 0%合理确定分值。 |
% |
≥ |
|
|||||
|
生态效益指标 |
营造安全发展的政治社会环境 |
社会环境稳定 |
反映通过信访工作专项对安全发展的政治社会环境的营造情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目 标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%- 80%（含）、80%- 60%（含）、60%- 0%合理确定分值。 |
|
定性 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
98 |
反映群众对部门的满意情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
||||
|
139001 |
B2026年驻京驻长维稳经费 |
52.00 |
及时劝返赴省进京人员，保障社会稳定。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
信访维稳专项工作经费 |
52 |
反映信访维稳专项工作经费的成本控制情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
万元 |
≤ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
项目支出绩效目标表
部门： 沅江市信访局
部门公开表22
金额单位：万元
|
单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准 ) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
139001 |
B2026年驻京驻长维稳经费 |
52.00 |
及时劝返赴省进京人员，保障社会稳定。 |
产出指标 |
数量指标 |
信访维稳次数 |
10 |
反映信访维稳次数。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
次 |
> |
|
|
质量指标 |
群众来访接谈率 |
100 |
反映群众来访接谈情况 。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|||||
|
时效指标 |
信访受理及时率 |
100 |
反映信访部门信访案件受理的及时情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
引导群众依法理性表达诉求 |
群众依法理性表达诉求 |
反映通过部门工作对群众依法理性表达诉求的引导情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目 标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%- 80%（含）、80%- 60%（含）、60%- 0%合理确定分值。 |
|
定性 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
依法维护信访秩序 |
信访秩序良好 |
反映通过部门工作，依法维护信访秩序情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目 标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%- 80%（含）、80%- 60%（含）、60%- 0%合理确定分值。 |
|
定性 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
反映群众对信访工作专项的满意情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
||||
项目支出绩效目标表
部门： 沅江市信访局
部门公开表22
金额单位：万元
|
单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准 ) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
139001 |
B维稳经费（含综治中心 ) |
62.00 |
B维稳经费（含综治中心），保障全市信访秩序良好，社会和谐稳定。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
信访维稳专项工作经费 |
62 |
反映信访维稳专项工作经费的成本控制情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
万元 |
≤ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
初信初访事项一次性化解率 |
95 |
反映初信初访事项一次性化解情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
||||
|
质量指标 |
信访结案率 |
95 |
反映信访部门对信访案件处理结案情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|||||
|
时效指标 |
信访受理及时率 |
100 |
反映信访部门信访案件受理的及时情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
营造安全发展的政治社会环境 |
社会稳定 |
反映通过信访工作专项对安全发展的政治社会环境的营造情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目 标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%- 80%（含）、80%- 60%（含）、60%- 0%合理确定分值。 |
|
定性 |
|
|||||
项目支出绩效目标表
部门： 沅江市信访局
部门公开表22
金额单位：万元
|
单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准 ) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
139001 |
B维稳经费（含综治中心 ) |
62.00 |
B维稳经费（含综治中心），保障全市信访秩序良好，社会和谐稳定。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
信访总量同比减少 |
10 |
反映通过部门工作，信访总量同比持平或减少情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目 标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%- 80%（含）、80%- 60%（含）、60%- 0%合理确定分值。 |
% |
≥ |
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|
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
98 |
反映群众对部门的满意情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
||||
|
139001 |
D2026年三定方案履职支出 |
12.00 |
2026年三定方案履职支出 |
成本指标 |
经济成本指标 |
部门预算支出金额 |
12 |
反映部门年度实际支出金额。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分 |
万元 |
≤ |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
信访案件受理率 |
100 |
反映信访案件受理情况 。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
≥ |
|
||||
|
质量指标 |
财政供养人员控制率 |
100 |
反映单位实际供养人员情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分 |
% |
≤ |
|
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|
时效指标 |
重点工作办结率 |
98 |
重点工作办结率 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分 |
% |
≥ |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
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|
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项目支出绩效目标表
部门： 沅江市信访局
部门公开表22
金额单位：万元
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单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准 ) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
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|
139001 |
D2026年三定方案履职支出 |
12.00 |
2026年三定方案履职支出 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高驻办办公效率 |
办公效率明显提高 |
反映通过信访维稳工 作，提高驻办办公效率 。 |
分为基本达成目标、部分实现目 标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%- 80%（含）、80%- 60%（含）、60%- 0%合理确定分值。 |
|
定性 |
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|
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
98 |
反映工作人员对信访工作专项的满意情况。 |
达到计划值得满 分，否则按实际 值/计划值*指标分值计分。 |
% |
> |
|
||||
注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
整体支出绩效目标表
部门： 沅江市信访局 金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金拨款 |
财政专 户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项 目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣） 分标准 |
备注 |
||||
|
13900 1 |
沅江市信访局 |
278.36 |
278.36 |
|
|
|
142.18 |
136.18 |
今年全市信访工作按照“ 1157 ”思路开展，即突出“一条主线 ”, 以推进信访工作法治化为主线；坚持“一个抓手 ”，以市、乡镇正职定期研究信访问题"32 1"机制大抓落实年为抓手；聚集“五个重点 ”，推进专项行动、纠治“ 四应四不 ”、夯实基层基础、健全责任体系、强化队伍建设；实现“七个目标 ”，坚持守正创新、真抓实干、提质增效、 争先创优，奋力推动全市信访工作高质量发展。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
部门预算支出金额 |
≤ |
165 |
万元 |
反映部门年度实际支出金额。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分 |
|
|
信访事务经费 |
≤ |
150 |
万元 |
反映信访事务经费的成本控制情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。 |
|
||||||||||||
|
社会成 本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
生态环 境成本指标 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
初信初访事项一次性化解率 |
≥ |
100 |
% |
反映初信初访事项一次性化解情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。 |
|
||||||||||
|
信访积案审核化解率 |
> |
98 |
% |
反映信访积案审核化解情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
信访结案率 |
≥ |
95 |
% |
反映信访部门对信访案件处理结案情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。 |
|
|||||||||||
|
重点工作办结率 |
≥ |
100 |
% |
反映单位年度列举的重点工作完成情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
信访处理及时率 |
≥ |
100 |
% |
反映信访部门信访案件处理及时情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
信访总量同比减少 |
≥ |
10 |
% |
反映通过部门工作，信访总量同比持平或减少情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60% ( 含）、60%-0%合理确定分 |
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|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
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整体支出绩效目标表
部门： 沅江市信访局 金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金拨款 |
财政专 户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项 目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣） 分标准 |
备注 |
||||
|
13900 1 |
沅江市信访局 |
278.36 |
278.36 |
|
|
|
142.18 |
136.18 |
今年全市信访工作按照“ 1157 ”思路开展，即突出“一条主线 ”, 以推进信访工作法治化为主线；坚持“一个抓手 ”，以市、乡镇正职定期研究信访问题"32 1"机制大抓落实年为抓手；聚集“五个重点 ”，推进专项行动、纠治“ 四应四不 ”、夯实基层基础、健全责任体系、强化队伍建设；实现“七个目标 ”，坚持守正创新、真抓实干、提质增效、争先创优，奋力推动全市信访工 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
依法维护信访秩序 |
定性 |
信访秩序良好 |
|
反映通过部门工作，依法维护信访秩序情况。 |
分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60% ( 含）、60%-0%合理确定分 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥ |
98 |
% |
反映主管部门对信访工作专项的满意情况。 |
计分。 |
|
||||||||||
|
群众满意度 |
> |
95 |
% |
反映群众对信访维稳工作的满意情况。 |
达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。 |
|
||||||||||||
注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。