目 录
一、 沅江市商务局2021年部门预算编制说明
二、 2021年市沅江商务局部门预算公开表
1、 部门收支总表，
2、 部门收入总表，
3、 部门支出总体情况表，
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
12、 财政拨款收支总体情况表，
13、 一般公共预算支出情况表，
14、 一般公共预算支出情况表，
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
27、 专项资金预算汇总表，
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
附件下载：
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市商务局2021年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
（一）搞好全市的国内外贸易、市场建设和运行工作负责全市商贸流通企业资产的保值保全、处置利用和企业退休人员的管理和服务工作；
（二）搞好我市招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作工作;
（三）负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建市场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作;
（四）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。
（五）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商接待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策法规等方面的优质服务。
（六）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。
（七）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数据信息。
（八）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目和信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。
（九）负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商引资联络员工作。
（十）市委和政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室8个，所属事业单位2个，局属二级机构2个：沅江市投资促进服务中心、沅江市市场服务中心，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制91人。其中：实有在职人员31人，离退休人员60人，遗属8人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入564.46万元，其中：一般公共预算拨款529.46万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入35万元。收入较去年增加（减少）113.37万元，主要是专项增加。
（二）支出预算
2020年单位预算支出564.46万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出319.46万元，分别为：人员经费支出288.46万元，公用经费支出31万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出245万元，其中:业务类专项支出215万元，主要用于招商引资、发展电子商务、国有商贸流通企业制、商贸流通管理事务、消防安全、市场整治等方面；投资类专项支出30万元，主要用于办公设备购置、办公维修等方面；
2、按支出功能分类股目：
2160201行政运行296.21万元；
2160202一般行政管理事务5万元;
2210201住房公积金23.25万元;
2011308 招商引资10万元;
2160299 其他商业流通事务 230万元;
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出288.46万元；
商品和服务支出31万元；
项目支出245万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31万元，比2020年预算增加1万元，上升3.33%。增加（减少）原因为人员增加。
（二）“三公”经费情况
2021年，我局 “三公”经费财政拨款预算数0.92万元，其中：公务接待费0.92万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年增加0万元。
（三）政府采购情况
2021年，我单位安排政府采购预算30万元，主要用于办公设备购置、办公维修等。
（四）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我局共有车辆0辆，价值0万元；电脑27台，价值9.49万元;专用设备2台,价值21.56万元;房屋建筑屋等等。资产总值232.84万元。
（五）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额564.46万元，其中，基本支出319.46万元，项目支出245万元。
发展电子商务项目绩效评价：项目金额15万元，全市电商销售农产品零售额1.12亿元，贫困村农产品电商交易额1742.5万元。全市在湖南省电商扶贫小店系统新增农小店23家，有运营业绩的农小店109家，年交易额超过10万元的农小店19家，平台累计交易额703万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。