沅江市商务局
2019年度整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）单位基本情况
1、机构设置和人员情况：本单位2019年4月因机构改革原粮食局职能和人员整体划转至沅江市发改局，重新挂牌成立沅江市商务局，为市人民政府工作部门。内设10个股室，分别为办公室、财务审计股、政工人事股、法制安全市股、市场运行调节股、市场体系建设股、电子商务股、外经外贸股、招商投资管理股、企业改制办。年初纳入预算编制人数为157人，其中在职59人，退休98人。
2、主要职责
(1)贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作配套措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流进方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(2)负责推进流通产业结构调整、指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展:提出促进商贸中小企业发展的政策建议、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。
(3)拟订市域内贸易发展规划、 促进城乡市场发展:研究提出引导市域内资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和市域内商业网点规划、商业体系建设工作、推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设、指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台:按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任、建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求收况、调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导:承担全市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作:按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作:按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外资增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导质易促进活动和外贸促进体系建设。
(7)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作
(8)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口，服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
(9)贯彻执行我国多双边(含区城、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作；承担全市商务领域涉及世界贸局组织事务的相关工作、负责对外经济贸易协调工作，指导我市对港、澳、合地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（10）负责组织协调反倾销、 反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作、协助开展对外贸易调查和产业损害调查、指导协调产业安全应对工作；
（11）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导经济技术开发区的有关工作。
（12）负责组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（13）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
（14）承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在沅江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。
（15）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
（16）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。
（17）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）单位整体支出规模和使用方向
本年度我局收入年初预算为757.099万元，本年度支出年初预算为757.099 万元，年度执行中收入调整数为1282.9829万元，支出调整数为1467.2682万元。调整原因是调资与项目支出增加。
本年度收入1282.9829万元，其中一般公共预算财政拨款收入1282.9829万元，占收入的100%，其他收入0万元。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出924.7411万元，其中人员经费支出710.9289万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出213.8122万元。主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、其他商品服务支出等。
2019年“三公”经费决算为6.5966万元，其中：公务接待费6.5966万元（国内接待费6.5966万元，共接待125批次、1650人次；国境外接待费0万元，共接待0批次、0人次）；公务用车费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（公务用车保有量0台）。
（二）项目支出
本年度我局项目资金支出总计542.527万元，其中商贸流通管理事务工作经费19.15万元、全市性招商引资工作经费10万元、维稳工作和企业改制工作经费65万元、电子商务工作经费15万、省地市级专项资金433.377万元。
三、部门整体支出管理情况
本单位2019年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过局党组会议集体讨论决定。
四、部门整体支出绩效情况
2019年度，我局作为全市商贸流通主管局，不仅规范了全市商贸流通秩序，帮助中小型企业解决实际困难，促进商品流通走向国际，全年完成增资立项目标任务500万元，完成招商引资目标任务75.26 亿元，为全市的经济增长做出了一定的贡献。商贸流通企业改制工作仍在有序地进行，进一步维护了社会稳定。总的来说，2019年我局全体干部职工积极履职，认真工作，较好地完成了全年工作目标。
沅江市商务局
2019年度专项支出绩效自评报告
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》我局对2019年度市级维稳和企业改制专项资金绩效评价如下;
一、项目基本情况
（一）项目单位基本情况
机构设置和人员情况：沅江市商务局为市人民政府工作部门，属行政单位。内设10个股室。年初纳入预算编制人数为157人，其中在职59人，退休98人。
（二）项目单位主要职责
(1)贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作配套措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流进方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(2)负责推进流通产业结构调整、指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展:提出促进商贸中小企业发展的政策建议、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。
(3)拟订市域内贸易发展规划、 促进城乡市场发展:研究提出引导市域内资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和市域内商业网点规划、商业体系建设工作、推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设、指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台:按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任、建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求收况、调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导:承担全市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作:按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作:按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外资增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导质易促进活动和外贸促进体系建设。
(7)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作
(8)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口，服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
(9)贯彻执行我国多双边(含区城、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作；承担全市商务领域涉及世界贸局组织事务的相关工作、负责对外经济贸易协调工作，指导我市对港、澳、合地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（10）负责组织协调反倾销、 反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作、协助开展对外贸易调查和产业损害调查、指导协调产业安全应对工作；
（11）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导经济技术开发区的有关工作。
（12）负责组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（13）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
（14）承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在沅江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。
（15）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
（16）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。
（17）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（三）、项目绩效目标
自2019年全市机构改革以来，我局根据市委、市政府关于国有商贸流通企业产权制度改革的整体工作要求，集中力量、克服困难，积极、稳妥地推进企业改革进程，沅府阅〔2014〕9号会议纪要中强调，市商务部门要充分发挥主力军作用，确保在2014年年底前完成对已进入破产程序的14家企业破产终结，对未进入破产程序的12家企业本着“成熟一家，改制一家”的原则依法依序完成改制。
二、绩效评价指标分析情况
（一）、项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
2019年，市财政拨商贸流通企业改制经费65万元。
2、项目资金管理情况
我局机关财务制度健全，管理规范，财务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金专款专用。
（二）项目实施及管理情况
在专项资金组织管理上，我们严格按照要求，实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出，厉行节约，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。
（三）项目绩效情况分析
2019年度我局在市委、市政府的大力支持下，国有商贸流通企业改制和维稳工作取得了一定的成效，完成了饮食公司、煤炭公司等改制企业近百吨垃圾的清运工作；完成了南大、阳罗食品公司5宗地资产的确权、评估工作，同时对全市28家改制企业的所有房屋共91栋进行了危房鉴定，解除了企业的安全隐患。
三、项目后续工作计划
1、所有商贸流通企业资产统一由市政府委托市城建投按评估值收购，市商务局按统一标准组织实施职工安置。
2、由企业自身采取公开、公平、公正的合法方式处置资产和安置职工。
四、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议
（一）主要经验做法
项目实施过程中，我局领导亲力亲为，设身处地为改制企业职工着想，干实事，不论大事小事都认真对待，妥善处理，积极想办法解决改制遗留问题，全面维护社会稳定。
（二）存在的问题
1、2019年为配合市政府城市统一规划建设，企业资产处置工作已暂停，而企业因资金缺口无力缴纳职工社保。
2、因企业员工多，资金少，职工难以安置。
（三）改进措施和建议
1、为理顺各部门关系，加快推进企业改制，请求市政府牵头成立市商贸流通企业改制工作领导小组。
2、依据沅府阅〔2017〕30号会议纪要精神，请求市政府督促城建投将旧城改造区我局所属三家公司的拆迁安置资金拨付到位，同时解决部分公租房用于旧城改造拆迁安置，确保拆迁顺利进行。
3、因企业员工多，资产少，请求市政府将企业土地出让金全额返还，我局将尽最大能力安置职工，维护大局稳定。