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目录

一、2019年沅江市商务局部门决算公开说明

二、2019年度收入支出决算公开表

三、2019年度收入决算公开表

四、2019年度支出决算公开表

五、2019年度财政拨款收入支出决算公开表

六、2019年度一般公开预算财政拨款支出决算公开表

七、2019年度一般公开预算财政拨款基本支出决算公开表

八、2019年度一般公开预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

九、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

沅江市商务局2019年部门决算说明

一、沅江市商务局概况 

沅江市商务和粮食局2019年4月因机构改革原沅江市粮食局职能及人员整体划转至沅江市发改局，重新挂牌成立沅江市商务局。

（一）主要职能

    搞好全市的国内外贸易、市场建设和运行工作，负责全市商贸流通企业资产的保值保全、处置利用和企业退休人员的管理和服务工作；搞好我市招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作等工作。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，沅江市商务局部门决算包括：沅江市商务局本级决算。

二、沅江市商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

    2019年度收、支总计2018.35万元，与2018年相比，收、支总计减少525.81万元，下降20.67%。主要原因是机构改革人员减少，预算资金及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

    2019年收入1282.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1282.98万元，比上年减少21.18%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元；经营收入0万元。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计1467.27万元，其中：基本支出924.74万元，占本年总支出63.02%。项目支出542.53万元，占本年总支出36.98%。经营支出0万元，占本年总支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

一、收入支出决算总体情况

    2019年度财政拨款收、支总计2018.35万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加95.09万元，增长4.94%。主要原因是调资与项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

    2019年度财政拨款支出1354.92万元，占本年支出合计的92.34%。与2018年度相比，比上年增加348.03万元，增加34.56%。主要原因是:调资与项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

    一般公共预算拨款支出1354.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出36万元，占2.66%。社会保障和就业支出20.47万元，占1.51%。商业服务业等支出909.12万元，占67.1%。住房保障支出37.97万元，占2.8%。粮油物资储备支出351.36万元，占25.93%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

   2019年度财政拨款支出年初预算为757.1万元，支出决算为1354.92万元，完成年初预算的178.96%。支出决算大于年初预算的主要原因是调资与项目支出增加。其中：

   按经济分类：工资福利支出531.93万元，比上年增加102.85%。商品和服务支出213.81万元，比上年增加251.78%。对个人和家庭的补助179万元，比上年增加1082.3%。项目支出430.18万元，比上年减少35.67%。其中：商品和服务支出310.18万元，比上年增加22.84%。对企业补助120万元，比上年减少71.17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    沅江市商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出924.74万元。其中:

   人员经费710.93万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费213.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7万元，支出决算数为6.6万元,完成预算的94.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为6.6万元，占100%。公务接待125批次1650人次。2019年“三公”经费决算比2018年减少0.35万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2019年政府性基金本年收入0万元,占本年收入合计的0%。本年支出0万元,占本年支出合计的0%。项目支出0万元,年末结转和结余0万元,

九、预算绩效情况说明

本单位2019年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理及费用所销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过局党组会议集体讨论决定。

2019年度，我局作为全市商贸流通主管局，不仅规范了全市商贸流通秩序，帮助中小型企业解决实际困难，促进商品流通走向国际，全年完成增资立项目标任务500万元，完成招商引资目标任务75.26亿元，为全市的经济增长做出了一定的贡献。商贸流通企业改制工作仍在有序的进行，进一步维护了社会稳定。总的来说，2019年我局全体干部职工积极履职，认真工作，较好的完成了全年工作目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情

    2019年沅江市商务局机关（事业）运行经费财政拨款决算213.81万元。比2018年增加153.03万元。主要原因是：成立招商小分队。

（二）政府采购支出情情况

   本年度政府采购计划采购总额50万元，其中：服务50万元；本年度政府采购实际采购总额49.4万元，其中：服务49.4万元；

（三）国有资产占有情况

    本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备

      公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

    抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_

第五部分 附件

附件：2019年度沅江市商务局部门决算公开表格