沅江市投资促进服务中心 2020年部门预算公开
沅江市投资促进服务中心
2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市投资促进服务中心2020年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。
（二）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商接待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策法规等方面的优质服务。
（三）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。
（四）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数据信息。
（五）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目和信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。
（六）负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商引资联络员工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我中心内设股室4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 15人。其中：实有在职人员15人，离退休人员0人，遗属0人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入171.174万元，其中：一般公共预算拨款171.174万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.629万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算
2020年单位预算支出171.174万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出123.174万元，分别为：人员经费支出108.174万元，公用经费支出15万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出48元，其中:招商引资项目支出48万元，主要用于开始招商引资活动等方面。
2、按支出功能分类股目：
2160201行政运行113.642万元；
2210201住房公积金9.532万元；
2011308招商引资48万元
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出108.174万元；
商品和服务支出15万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出48万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元，比2019年预算增加5万元，增加50%。增加原因为人员增加。
（二）“三公”经费情况
2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费1万元。同比上年增加0.5万元，减少原因是因招商引资任务重，所以公务接待增多。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日，我单位共有车辆1辆，价值32.41万元；电脑22台，价值7.6万元；专用设备37台，价值18.54万元等等，资产总价值58.55万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额171.174万元，其中，基本支出123.174万元，项目支出48万元。
招商项目绩效评价：项目金额48万元，专项绩效目标：完善服装产业园产业链，加强纺织服装、食品加工、船舶制造、专用汽车四大产业的发展，拉动沅江经济发展，利用市财政拨款出色完成招商任务。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
