一、单位基本情况

(一)单位概况

1、人员、机构构成情况

根据沅江市机构编制委员会核定，本机关内设2个办事机构：办公室（市人大常委会研究室）、选举任免联络工作委员会，7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，所属事业单位1个：市财政预算联网服务中心。

2021年本机关年未实有人数45人，其中：公务员及参公人员41人、事业编制2人、工勤人员2人。退休人员41人。

2、主要工作职责

（1）负责组织对全市重大事项的调查和审议。（2）沅江市人民代表大会闭会期间，根据市委的提名，组织对市人民政府组成人员、纪委监委、市检察院和市法院有关人员的职务任免。（3）负责组织对“一府一委二院”的法律监督和工作监督。（4）组织走访人大代表及人大代表视察、调查等活动。（5）负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及人大换届选举等工作。（6）指导镇人大主席团、街道人大联络组工作和代表小组活动，加强与镇人大主席团、街道人大联络组、人大代表的联系。（7）负责收集人民代表大会代表所提议案、建议、批评和意见，及时转办、督办落实，作出答复，搞好议案汇编。

（二）2021年支出管理及使用情况

（1）总支出管理和使用情况

全年总支出919.50万元，其中：工资福利支出535.75万元，商品和服务支出374.97万元，对个人和家庭的补助支出1.99万元，其他资本性支出6.80万元。

（2）专项支出的管理和使用情况

项目支出306.54万元，占总支出的33.34%。其中：1、人大专项业务合计支出289.54万元；2、“四行”专项支出17万元，其中：环保世纪行专项5万元、民族团结进步行专项4万元、三湘农产品质量安全行4万元、三湘农民健康行专项4万元。

（三）绩效评价指标分析情况

2021年，本机关绩效目标是依据机关财务管理制度，有效利用项目资金，积极实现绩效评价，高效、节约运用财政资金，发挥项目产生的经济性、效率性和效益性。

2021年度“四行”项目资金绩效自评报告

一、项目支出年度绩效目标完成情况对比表

二、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目概况

1、项目基本性质

本项目属于部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

2、项目用途

“四行”支出主要用于人大常委会环保世纪行等“四行”经费保障。

（二）项目资金安排落实情况

本项目2021年度安排预算资金17万元。

（三）项目资金实际使用情况以及与申请预算数额对比分析

1、项目资金实际使用情况

本项目实际使用资金17万元。

2、项目资金实际使用与申请预算数额对比情况

本项目申请预算经费17万元，实际使用资金17万元，实际使用较预算申请经费持平。

（四）项目资金管理制度的执行情况分析

本项目严格执行相关资金管理制度。具体如下：

1、管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2、资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

3、财务内控有效。已制定相应的内控机制，采取了相应的财务检查等必要的内控措施，财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、产出指标实际完成情况

一是深入开展了“农产品质量安全行”、“三湘农民健康行”、“环保世纪行”和“民族团结进步行”等系列活动，通过制作宣传标语、印发宗教事务法律法规和农民健康知识等宣传读本，全面普及农业科学知识、健康卫生知识和法律知识，均收到了较好效果。

二是助推生态环境改善。聚焦污染防治攻坚战，听取和审议关于环境状况和环境保护目标完成情况的报告。对农村污水处理情况进行实地考察，听取《益阳市扬尘污染防治条例》执行情况的汇报，重点关注中心城区水环境综合治理工程，推动了我市生态环境质量的持续改善。聚焦环保法律法规执行，组织开展了《基本农田保护法》《湿地保护条例》等法律法规贯彻落实情况的监督检查。聚焦生态建设，突出了“生态立市”相关工作情况调研。

三是保障民生福祉。听取审议了《湖南省推进县级公立医院综合改革实施意见》贯彻落实情况、关于民办学校公办在编教师清理及退出情况、防汛抗灾准备工作情况、城市整体规划情况等的汇报。针对农村污水处理、农村饮用水安全问题整改、农村公路建管养等工作开展了专题视察和调研。

2、效益指标实际完成情况

开展环保世纪行活动，突出环境保护主体，开展形式多样的宣传活动，将人大监督与新闻舆论监督、群众监督紧密结合，进一步增强全社会绿色发展理念和环境保护意识，充分调动社会各界力量，促进环境质量改善，彰显绿色沅江特色，提升生态品质。开展三湘农民健康行，为农民健康创造良好的宜居和人口环境，加强人居环境整治，提升农民生活质量，切实维护广大农民群众健康福祉。开展农产品质量安全行，不断加强农产品质量安全监管，落实农产品质量安全责任制。提升市场竞争力，促进农业经济的发展和农民增收。开展民族团结进步行，维护社会大局稳定。平等、互助、和谐的社会主义民族关系更加巩固，进一步完善矛盾排查化解机制，夯实基层基础，提升民生水平。

（二）改进建议

1、进一步完善建设项目预算编制。年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，进一步压减项目资金，使预算编制更加符合项目实际情况。

2、规范项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金并加强管理，不属于项目资金使用范围的事项，一律不得使用项目资金列支。

                                      沅江市人大常委会机关   

                                          2022年6月30日