2021年沅江市人民代表大会常务委员会部门预算公开

目  录

第一部分  2021年部门预算编制说明

第二部分  2021年部门预算公开表

1、 部门收支总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总体情况表

4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、 财政拨款收支总体情况表

13、 一般公共预算支出情况表

14、 一般公共预算支出情况表

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

27、 专项资金预算汇总表

28、 一般公共预算“三公”经费预算表。

29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2021年部门预算说明　　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市人大系统2021年部门预算编制说明如下：

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、沅江市人民代表大会及其常务委员会（以下简称市人大及其常委会）

主要职责：行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于人大工作的部署要求，坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。

2、人大常委会设置2个办事（工作）机构工作职责：

（1）办公室（市人大常委会研究室），主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、党组会议、机关联系会议和以常务委员会名义召开的其他会议的有关会务；负责围绕市人大常委会工作部署和人大制度建设的有关问题开展调查研究和理论研讨；负责全市人大工作情况及外地人大工作信息的综合，编辑印发《沅江人大工作通讯》刊物（内刊）、公报和沅江人大年鉴，编印常委会公报；负责机关公文处理、档案管理和机要保密工作；负责机关人事、政工、目标管理考核工作；负责机关公务接待、财务管理、后勤保障、安全保卫和离退休人员服务工作；负责机关值班，办理常委会的对外联络工作；负责市人大及其常委会重要文件和常委会领导综合性文稿起草工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办益阳市人大常委会办公室及研究室交办的工作。

（2）选举任免联络工作委员会，主要职责是：承办市人民代表大会换届选举和益阳市人大代表换届选举的有关组织工作，指导乡镇人大换届选举工作；承办市人大常委会人事任免工作，依法做好市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院提请市人大常委会人事任免的各项工作；做好市人大常委会主任会议提请人事任免事项的各项工作；办理代表罢免、辞职、停止执行代表职务、许可对代表采取强制措施和增选补选有关工作，协助配合市委组织部做好人大代表推荐提名、管理有关工作；承担市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；联系本市的全国、省、益阳市、沅江市人大代表。根据省、益阳市、沅江市人大常委会的安排，组织全国、省、益阳市、沅江市人大代表开展闭会期间代表活动，为代表依法执行职务提供服务；负责市人大代表培训工作；负责市人大代表建议、批评和意见的受理、交办，牵头督促检查市人大代表建议、批评和意见的办理工作；联系指导乡镇人大有关工作；接待和办理全国、省、益阳市、沅江市人大代表的来信来访；做好市人大代表的服务工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办益阳市人大常委会选举任免联络工作委员会交办的工作。

3、市人大设置的7个专门委员会工作职责

民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等专门委员会，在市人民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

4、市人大财政预算联网服务中心，为市人大财政经济委员会（市人大常委会预算工作委员会）所属公益一类股级事业单位

主要职责是：负责人大财政预算联网监督系统安全、规范、有效运行的相关工作；负责人大财政预算联网监督系统数据采集及数据采集传送电子化建设；负责为市人大常委会领导、市人大代表及人大各专门委员会和常委会工作委室提供报表查询、数据分析、智能预警、动态监控、对比纠错等服务；承担市财政经济委员会财政预算监督相关事务性工作，完成市财政经济委员会交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成 

根据编委核定，人大常委会设置2个办事（工作）机构：办公室（市人大常委会研究室）、选举任免联络工作委员会，专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，所属事业单位1个：市财政预算联网服务中心，全部纳入2021年部门预算编制范围。 

（三）部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制78人。其中：实有在职人员36人，离退休人员39人，遗属3人。

二、2021年部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算

2021年单位预算收入580.636万元，其中：一般公共预算拨款580.636万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0.197万元，主要是人员变动。

（二）支出预算

2021年单位预算支出580.636万元，其中：一般公共服务548.052万元，住房保障32.584万元。收入较去年增加0.197万元，其中基本支出增加0.197万元，项目支出无变动。主要是人员变动。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算580.636万元，其中，一般公共服务支出548.052万元，占94.39%；住房保障32.584万元，占5.61%。具体安排情况如下：

（一）按支出项目类别分为：

1、基本支出424.636万元，分别为：人员经费支出388.636万元，公用经费支出36万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出156万元，其中:环保世纪行、三湘农民健康行、农产品质量安全行、民族团结进步行项目支出17万元，主要用于民生及三大攻坚战等方面的调研；编印人大通讯及人大公报项目支出5万元，主要用于编印人大通讯录和人大公报；执法检查、监督项目支出30万元，主要用于重大事项目等方面的监督检查；上级专题调研及视察经费和组织人大代表调研视察经费项目支出45万元，主要用于配合省、市二级的调研视察和检查以及组织人大代表对重大事项，重点工作开展视察调研；中心工作项目支出20万元，主要用于扶贫、党建及老干部开展活动，常委会会议及主任会议专项经费24万元，主要用于听取调研、视察、监督、检查等工作的汇报及审议有关事项，预算联网监督系统维护15万元，及时维护好系统，保证系统正常运转，有效开展在线监督工作。

（二）按支出功能分类科目：

2010101行政运行（人大事务）392.052万元；

2010102一般行政管理事务（人大事务）20万元；

2010103机关服务（人大事务）5万元；

2010104人大会议24万元；

2010106人大监督62万元；

2010108代表工作45万元；

2210201住房公积金32.584万元。

（三）按支出经济分类科目：

工资福利支出387.114万元；

商品和服务支出36万元；

对个人和家庭的补助支出1.522万元；

项目支出156万元；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款580.636万元，比2020年预算增加0.197万元，上升0.03%。增加主要原因为人员变动。

（二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0万元，减少原因厉行节约，压减开支。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3万元，用于本单位参加上级人大常委会机关召开会议发生的费用以及本单位召开相关会议发生的费用；培训费预算2万元，用于人大常委会机关参加相关培训发生的费用、召开的人民代表履职培训的相关费用以及事业单位工作人员继续教育培训等费用；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元，主要用于压缩开支，尽量不添置。

（五）国有资产占用使用情况

截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑41台，价值15.3737万元；专用设备1台，价值45.19万元;无形资产29.8万元等等，资产总价值157.6675万元。

（六）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额580.636万元，其中，基本支出424.636万元，项目支出156万元。

项目绩效评价：环保世纪行、三湘农民健康行、农产品质量安全行、民族团结进步行项目支出17万元，主要用于民生及三大攻坚战等方面的调研，督促改善环境，保证民生质量，关爱弱势群体；编印人大通讯及人大公报项目支出5万元，主要用于编印人大通讯录和人大公报，切实加大宣传力度，宣传人大及其常委会的工作成效；执法检查、监督项目支出30万元，主要用于重大事项目等方面的监督检查，确保重点建设项目全过程监督；上级专题调研及视察经费和组织人大代表调研视察经费项目支出45万元，主要用于配合省、市二级的调研视察和检查以及组织人大代表积极履职，对重大事项、重点工作开展视察调研，中心工作项目支出20万元，主要用于扶贫、党建及老干部开展活动，确保中心工作按市委统一部署，有序开展，让老干部的余热积极发挥，常委会会议及主任会议专项经费24万元，主要用于听取调研、视察、监督、检查等工作的汇报及审议有关事项，确保调研成果的运用，及时将重大事项、重要事件审议，形成决议，督促政府等职能部门开展工作，预算联网监督系统维护15万元，及时维护好系统，保证系统正常运转，有效开展在线监督工作，确保财政资金使用安全、高效。

五、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分  2021年部门预算公开表

附件下载：

 沅江市单位预算公开表（30张）_(001001)沅江市人民代表大会常务委员会.xls