一、部门基本情况
(一)机构设置与人员情况:
根据沅江市机构编制委员会核定,本机关内设2个办事机构(办公室、选举任免联络工作委员会)、7个专门委员会(财政经济委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、监察和司法委员会、民族华侨外事委员会),公务员及参公人员26人,事业编制1人,工勤人员3人,派驻市人大常委会机关纪检监察组4人(编制在纪委,经费预算在人大),退休人员37人。
(二)主要职能
一、负责组织对全市重大事项的调查和审议。二、沅江市人民代表大会闭会期间,根据市委的提名,组织对市人民政府组成人员、纪委监委、市检察院和市法院有关人员的职务任免。三、负责组织对“一府一委二院”的法律监督和工作监督。四、组织走访人大代表及人大代表视察、调查等活动。五、负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及人大换届选举等工作。六、指导镇人大主席团、街道人大联络组工作和代表小组活动,加强与镇人大主席团、街道人大联络组、人大代表的联系。七、负责收集人民代表大会代表所提议案、建议、批评和意见,及时转办、督办落实,作出答复,搞好议案汇编。
二、部门整体支出使用情况
(一)基本支出管理和使用情况
1. 全年总支出907.4441万元,其中工资福利支出462.1307万元,商品和服务支出394.096万元,对个人和家庭的补助支出50.6254万元,其他资本性支出0.592万元。其中:基本支出539.19万元,占59.42%;2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出538.25万元。其中人员经费支出 496.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费支出41.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
2. 2019年度收入总计890.12万元,其中:财政拨款收入873.99万元,占98.19%;其他收入16.13万元,占1.81%.
3.年度预算收入决算情况:890.12万元,正常经费411.151万元,专项拨款209.2万元,工资调标5.328万元,绩效考核16.65万元, 2017年班子成员绩效考核19.425万元,2018年车补30.564万元,死亡抚恤57.885万元,第二次人民代表大会72.7万元,代表闭会期间活动经费26.8万元,人大代表履职培训15万元,其他收入16.13万元。
4.年度预算支出决算及结余情况:基本支出539.19万元,专项支出368.25万元,支出决算为907.441万元。当年结余-17.321万元.
5.本年“三公经费”执行情况:2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为3.52万元,完成预算的58.67%,其中:公务接待费支出决算为 3.52万元,完成预算的58.67%。
6.与上年比较“三公经费”控制情况:2018年公务接待费用6.554万元,2019年3.52万元,下降46.29%。
二、专项支出的管理和使用情况
项目支出368.25万元,占40.58%。①人大专项业务支出237.658万元,其中监督、执法、各委室调研等经费37.7878万元,人大常委会会议和主任会议5.904万元,文印及通讯12.199万元,扶贫、党建、老干等中心工作专项26.6187万元,人大培训41.6591万元,代表活动经费43.4765万元,十七届人大第四次会议62.0394万元,预算联网监督经费7.9738万元;②“四行”16.1714万元,其中三湘农产品质量安全行4.0284万元,民族团结进步行4.0503万元,环保世纪行4.288万元,三湘农民健康行3.8047万元。③其他商品服务支出114.4206万元。
三、 部门整体支出管理情况
综合全年支出管理情况,本机关财务管理较为严格,建立了《机关财务管理制度》,并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法,规范了支出管理。严格执行财务联审会签,严格一支笔审批,做到了报批资料完整、手续齐全。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保了资金的规范使用与安全。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定,采取调研、视察、宣传等多种形式对专项资金组织实施,确保专项资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度。
通过各种途径了解财政财务制度的变化,学习更多的财务专业知识。监督控制费用的支出,严格按照财政报销制度审核日常费用报销,有效控制各项费用开支。
四、部门整体支出绩效评价指标分析及有关建议
(一)整体支出绩效评价指标分析
通过认真对照《2019年部门整体支出绩效评价指标表》开展自评,本机关在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好,存在的不足是:预算编制有待进一步细化,部分项目有待进一步压减,提高公益性和创新性项目比例,严格按预算执行,做到专款专用。
投入方面:
在职人员严格按机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。三公经费控制较好,下降了46.29%。专项资金专款专用。
过程方面:
1.预算执行:预算执行良好,支付严格按预算、按进度执行,预算资金略有结余。
2.预算管理:
A.管理制度健全:①已制定预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, ②相关管理制度合法、合规、完整, ③相关管理制度得到有效执行。
B.管理制度合规:①支出符合财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续;③支出符合部门预算批复的用途;④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
C.预决算信息公开及时:按规定内容和规定时限公开预决算信息。
D.预决算信息完整:①基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。②大额或批量资金使用实行集体研究或按政府采购执行。
3.资产管理:①资产配置合理;②固定资产因长期未清理,大多已经不存在,且没有及时核减。
产 出方面:各委室认真履职,工作完成较好。
效 果方面:社会公众或服务对象满意度较高。
(二)几点打算:
1.进一步完善财务管理制度,严格控制各项费用支出。
2.加强固定资产的管理,对固定资产进行清查盘点并同国资部门核对,建立固定资产卡片,切实做到账卡相符、账实相符。
3.建立全面、完整的、现代化的财务核算和财务内控管理体系。
4.加强专项资金的绩效管理。 |