根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市人大2019年部门预算编制说明如下：

一、工作职责

1．主要职能。

（一）负责组织对全市重大事项的调查和审议。

（二）沅江市人民代表大会闭会期间，根据市委的提名，组织对市人民政府组成人员及市检察院、法院有关人员的职务任免。

（三）负责组织对“一府二院”的法律监督和工作监督。

（四）组织走访人大代表及人大代表视察、调查等活动。

（五）负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常务委员会会议、主任会议及人大换届选举等工作。

（六）指导乡、镇人大主席团、街道人大联络组工作和代表小组活动，加强与乡、镇人大主席团、街道人大联络组、人大代表的联系。

（七）负责收集人民代表大会代表所提议案、建议、批评和意见，及时转办、催办落实，作出答复，搞好议案汇编。

  二、部门预算单位构成 

  根据编委核定，本机关内设委室9个委室（办公室、联工委、社会建设委、财经委、农业委、教科文卫委、环境与资源保护委、司法和监督委、民族宗教外事委），另加1个纪检组

  全部纳入2019年部门预算编制范围。 

  三、部门预算人员构成

  截止2018年12月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制78人。其中：实有在职人员37人，离退休人员38人，遗属3人。

  四、2019年收支预算

 2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2019年单位预算收入606.557万元，其中：一般公共预算拨款606.557万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加（减少）-14.154万元，主要是加强了年初预算编制的准确性，离退休人员减少3人。

   （二）支出预算

 2019年单位预算支出606.557万元，其中：

 1、按支出项目类别分：

基本支出437.357万元，分别为：人员经费支出392.357万元，公用经费支出45万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出169.2万元，其中:环保世纪行、三湘农民健康行、农产品质量安全行、民族团结进步行项目支出35万元，主要用于民生及三大攻坚战等方面的调研；执法检查、监督项目支出25万元，主要用于重大事项目等方面的监督检查；上级专题调研及视察经费和组织人大代表调研视察经费项目支出55.2万元，主要用于配合省、市二级的调研视察和检查以及组织人大代表对重大事项，重点工作开展视察调研，中心工作项目支出10万元，主要用于扶贫、党建及老干部开展活动，常委会会议及主任会议专项经费20万元，主要用于听取调研、视察、监督、检查等工作的汇报及审议有关事项。

 2、按支出功能分类股目：

 2010301行政运行358.307万元；2010601 行政运行2.952万元；

 3、按支出经济分类股目：

 工资福利支出389.405万元；

 商品和服务支出45万元；

 对个人和家庭的补助支出2.952万元；

 项目支出169.2万元；

 2019年全年收支预算平衡。

 其他重要事项

机关运行经费执行情况

2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款606.557万元，比2018年预算减少14.154万元，下降2%。增加（减少）原因为加强了年初预算编制的准确性，离退休人员减少3人。

   （二）“三公”经费情况

 2019年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0万元，减少原因公车改革，公车交平台管理。

（三）政府采购情况

 2019年，我单位安排政府采购预算80万元（市级专项），使用采购80万元，主要用于人大会议、电脑等办公用品添置等。

（四）国有资产占用使用情况

    截止2018年12月30日，我单位共有车辆8辆，价值201.042439万元；电脑59台，价值22.2144万元；专用设备1台，价值24.906万元等等，资产总价值290.100639万元。

（五）预算绩效评价情况

2019年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额169.2万元，其中，基本支出0万元，项目支出169.2万元。

民族团结进步行项目绩效评价：项目金额10万元，完成“两个共同”目标，达到平等、团结的新型民族关系更加巩固的成效，获得夯实基层基础，提升民生水平收益。

农产品质量安全项目绩效评价：项目金额6万元，完成农产品质量安全监管目标，达到保证安全的农产品进入市场成效，获得提高我市农产品质量安全水平收益。

环保世纪行项目绩效评价：项目金额9万元，完成污水处理目标，达到黑臭水处理成效，获得农村安全饮水收益

三湘农民健康行项目绩效评价：项目金额10万元，完成深入开展健康宣传教育和基本公共卫生服务等卫生健康民生工程目标，达到不断提升广大农民群众医疗保障水平成效，获得群众的好评收益。

六、名词解释 

　 　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。