目 录
第一部分 沅江市组织部概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 沅江市组织部2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 沅江市组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沅江市组织部概况
一、主要职能
（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全市党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和法规，提出加强宏观指导的意见和建议。
（二）负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全市干部队伍建设整体规划和工作措施；负责对市委管理的领导班子进行考察了解，向市委提出调整配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理和日常管理工作；协同机构编制部门拟定副科级以上单位领导职数设置方案；承办市委委托管理干部的调配、交流及安置；负责援疆（藏）干部工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责科级领导班子和领导干部年度考核工作；指导镇场街道和市直科局级单位领导班子政治建设；协助管理中央、省属驻沅单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议；负责省、益阳市和沅江市人大代表和政协委员推荐提名工作；负责全市法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。
（三）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法；执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；组织实施政府奖励，综合管理全市行政奖励表彰工作；承办以市人民政府名义任免工作人员的有关工作；负责公务员信息统计管理工作。
（四）负责干部监督工作的宏观指导，负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责其他历史遗留问题的审理工作；协助做好市委巡察工作；按照上级组织部门要求落实领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；负责指导镇场街道和市直各单位组织人事部门开展提醒、函询和诫勉谈话工作。
（五）负责全市干部教育培训的宏观管理，制订干部教育工作规划，组织、协调全市副科级以上干部和部分中青年干部的培训。
（六）负责全市干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；负责全市组织系统信息网络建设。
（七）负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导；研究拟订人才工作有关政策并组织实施；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程；按政策落实重点人才的相关待遇。
（八）负责研究和指导党组织建设工作。制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级基层党组织设立进行指导审核，指导各级党委健全党代表大会制度，负责党代表大会代表选举、管理和联络服务。
（九）研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导、协调党员教育培训；指导镇场街道党委和市直机关事业单位党员领导干部民主生活会；负责全市党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全市党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。
（十）负责全市非公经济组织和社会组织党的建设工作。指导建立工会、共青团、妇联等群众组织，并支持按照各自章程开展活动。
（十一）承担市委党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。
（十二）负责市直机关党的建设工作。提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导并负责检查考核市直机关各分工委党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设等工作。
（十三）统筹协调全市绩效评估管理工作。拟订绩效评估方案并组织实施，综合掌握工作动态。
（十四）负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究。指导镇场街道和市直各单位组织人事部门开展工作，及时向上级组织部门报告工作；负责全市党员、干部的来信来访工作。
（十五）负责管理全市机构编制。
（十六）贯彻执行上级组织关于离退休干部工作的方针、政策、法规和决策部署；负责全市离退休干部工作的宏观管理和指导，开展调查研究，针对离退休干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查；指导全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设，组织指导离退休干部开展学习教育活动，发挥作用；指导全市离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇；负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益；指导全市离退休干部工作部门自身建设，按规定开展离退休干部工作先进集体和先进个人评选表彰活动；按照有关规定，做好来沅离退休干部的接待服务工作；承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担市委离退休干部工作委员会的日常管理工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作；负责对所属单位的国有资产和财务管理进行指导和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展离退休干部事业。
（十七）完成市委和益阳市委组织部交办的其他工作。
二、机构设置
市委组织部设有下级事业单位1个，科室11个，派驻纪检组1个。
2018年年底，在编干部24人，纪检组3人，共计27人，因市委干部调整，调出1人，调入1人；遴选考出1人，考入2人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，中共沅江市委组织部单位部门决算包括：市委组织部单位部门决算本级。
第二部分 沅江市组织部2018 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见附件)
第三部分
沅江市组织部2018年度部门决算情况说明
一、关于沅江市组织部 2018 年度收入支出决算总体情况说明
沅江市组织部2018年度收入总计738.86万元，比上年同期增加128.47万元，增长21%；支出总计674.83万元，比上年同期增加34.17万元，增长5%。主要原因：财政拨款的项目增加。
二、关于沅江市组织部2018 年度收入决算情况说明
2018年度收入合计738.86万元，其中：财政拨款收入738.86万元，占100%。
三、关于沅江市组织部2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计674.82万元，其中：基本支出306.67万元，占45%；项目支出368.15万元，占55%.
四、关于沅江市组织部2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计738.86万元，比上年同期增加128.47万元，增长21%；财政拨款支出总计674.82万元，比上年同期增加34.17万元，增长5%。主要原因：财政拨付的项目拨款增加。
五、关于沅江市组织部2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计738.86万元，比上年同期增加128.47万元，增长21%；一般公共预算财政拨款支出总计674.82万元，比上年同期增加34.17万元，增长5%。主要原因：项目拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
基本支出306.67万元，占45%；项目支出368.15万元，占55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出13万元，主要用于
2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）财政拨款支出298.23万元，主要用于
3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出285.87万元，主要用于
4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）财政拨款支出69.28万元，主要用于
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出8.45万元，主要用于缴纳单位公积金。
六、关于沅江市组织部2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出306.67万元，其中人员经费支出274.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 32.19万元。主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用。
七、关于沅江市组织部2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因：单位无政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
支出 0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.财政拨款支出0万元。
2. 财政拨款支出0万元。
八、关于沅江市组织部2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.25万元，占100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：单位厉行节约，公车改革。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元.
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.25万元，国内公务接待60批次，接待311人。接待支出主要用于单位日常的接待。
九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据市财政局要求，我部以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2018年度预算绩效自评工作。总的来说，2018年我部全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
通过乡村振兴专项培训，组工干部统一了思想，学习了业务、理清了思路、掌握了方法、锤炼了党性，达到了预期培训效果，为推动全市党的建设和组织工作高质量发展奠定了基础。
通过党组织书记培训专项对全市1426名基层党组织书记和党务专干、32名第一书记进行了一次专题培训。对全市197个村（社区、管区）书记（主任）、第一书记进行了一次为期7天的集中培训。
通过“两新”指导员及工作经费向全市29个贫困村选派驻村工作队，116个“两新”党组织选派党建指导员。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
2018年市委组织部各项绩效目标圆满完成，财政资金严格按年初预算执行，支出符合规范性。
一、突出政治功能和组织力，持续提升基层党组织建设的质量。深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党支部“三会一课”、主题党日等“三类活动”，不断加强党组织书记、党务专干、党建指导员、党员志愿者“四支队伍”建设。向全市29个贫困村选派驻村工作队，116个“两新”党组织选派党建指导员，28个软弱涣散党组织选派整顿工作组，并将漉湖芦苇场的8个管区纳入软弱涣散党组织整顿范围。全市197个村（社区、管区）配齐了便民服务员，并进入村级班子队伍。全力推进党支部“五化”建设，在农村、社区、机关事业单位、中小学校、医疗卫生机构、非公企业和社会组织七个行业领域中打造30个高标准示范点，为各行业领域党支部“五化”建设提供“可观摩、可复制、可推广”的经验。积极开展扫黑除恶专项斗争，把坚决抵制黑恶势力和支持参与扫黑除恶斗争纳入了党员积分管理和民主评议党员。
二、坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，健全干部监管培训机制，完善干部考核评价机制。严格执行领导干部出国境审批程序、对一些领导干部的苗头性、倾向性问题，及时提醒告诫，防止小毛病变成大问题、做好科级公务员职级晋升工作、对行政事业单位编外聘用、长期借用人员进行了重新摸底，掌握了详细情况，重点整治了跨部门跨系统违规借用的情况、将考评班子、考评干部、考评工作有机结合，构建平时考评、专项考评、绩效考评和年度考评于一体的综合考评机制、强化干部培训教育。
三、围绕好干部标准和“七个坚持”的原则，着力营造风清气正政治生态。协助市委发挥领导和把关作用。协助市委全面加强对干部工作的领导，管好方向、树好导向、加强培养、坚持好干部标准。大力选拔信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部、严格遵循选拔任用程序，严把干部选拔任用关、紧紧围绕建设“山清水秀”的政治生态目标，着力净化选人用人风气。
四、突出激发活力，切实集聚各方面优秀人才。通过制定《沅江市委人才工作领导小组议事规则》和《沅江市委人才工作领导小组及成员单位工作职责》，进一步明确各成员单位职责职能，形成了相关部门各司其职、相互配合的人才工作格局。进一步完善人才信息库，认真开展人才调研活动，积极组织沅江市各类人才代表参加益阳文化沙龙系列活动，承办沅江高校学子回乡考察活动，向高校学子展示沅江经济社会发展新面貌，吸引更多高校学子来沅干事创业。
（四）预算绩效情况的说明。
由于对预算执行的分析不够全面，多层次、多角度，导致预算执行与预算编制存在差异，在今后的预算执行中将进一步加强预算编制管理，预算执行分析。
1、完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。
3、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
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预算 |
决算 |
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收入 |
345.28万元 |
738.86万元 |
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支出 |
345.28万元 |
674.82万元 |
说明：2018年收支预算与决算差异主要项目数变大，经费增多。且有部分专项工作经费是涉及去年未完成的工作，如党代表调研工作经费，组建扶贫工作经费。项目支出增多。新增党建指导员津贴及工作经费、纪检组专项、组工干部外出培训专项、干部档案专项治理专项、绩考办专项等专项工作。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出32.20万元，较上年增加5.46万元，增减20%，主要原因是：内设科室增多，人员增多以及物价增长。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元.
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
