一、部门基本情况

（一）机构设置情况。

市委组织部为全额拨款行政单位，内设办公室、研究室、干部科、人才科、干部监督科、干部教育科、组织科、市直机关工委、“两新”组织、基层办10个科室和党员教育中心1个二级机构。

 （二）人员情况。

年初预算实在在职人员25人，退休人员9人，截止12月底实有在职人员24人，离退休人员9人。

（三）主要工作职责。

1、贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。
    2、调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。负责全市党员党籍、党龄的审查落实和党员不服党组织劝退、延长预备期、取消预备党员资格等方面问题的处理。
     3、负责制订全市农村党员干部远程教育计划并组织实施。
    4、适应新形势，加强农村、学校、两新组织、社区和机关党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

5、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。
    6、制订市属部、委、办、局、乡镇场街道单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作。
    7、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。
    8、及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部人事制度改革，总结推广改革经验。
    9、负责对乡镇场街道和市直部委办局后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。
    10、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全市人才工作。
    11、了解掌握全市各单位贯彻执行中央、省委和市委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。
    12、负责全市干部信息库、党员信息库和“沅江党建网”建设，并做好维护、更新和应用工作。

13、负责指导全市村级组织活动场所建设、管理工作。协助有关部门研究和指导全市农村基层组织建设和扶贫开发整村推进工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况。

基本支出主要用于在职和退休人员工资以及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

2、年初总预算收支情况。

    年初总预算收入345.279万元。基本支出226.779万元，其中，工资福利支出205.779万元，一般商品和服务支出21万元；项目支出118.5万元。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况。

    本年财政拨款预算追加393.577万元，年度可用财政拨款预算总计738.856万元。

4、年度预算收入决算情况。

2018年度收入合计738.856万元，其中：财政拨款收入738.856万元。

5、年度预算支出决算及结余情况。

2018年度支出合计674.824万元，其中：基本支出306.674万元，占45.45%；项目支出368.15万元，占54.55%。年末财政结转和结余896229.19元，基本支出结转149155.31元，项目支出结转和结余747073.88元。

6、本年度“三公经费”预算情况。

2018年“三公经费”预算为4万元。其中：公务接待费4万元；无公务用车和公务出国的预算安排。

7、本年“三公经费”预算执行情况。

    2018年“三公经费”决算为1.25万元，其中：公务接待费1.25万元；公务用车费0万元，其中公务用车购置费0万元（共购买公务用车0台），公务用车运行维护费0.59万元（公务用车保有量2台）；因公出国(境)费0万元。

8、与上年比较“三公经费”控制情况。

    2018年“三公”经费决算为1.25万元，较2017年5.11万元，下降75.54%；2018年度“三公”经费减少的主要原因：公车改革，公务用车费用减少，严格落实中央八项规定精神，减少公务接待，控制接待标准。

（二）专项支出的管理和使用情况

    1、专项资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实，总投入等情况分析。 

2018年专项资金总收入442.85万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2018年专项资金总支出368.15万元，余74.7万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法的制定和执行情况。

    2018年修订了最新部门机关制度，以及组织部内控制度，规范专项资金的审批、使用、入账。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

    2018年没有政府采购以及招投标项目。

（二）专项资金管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

     2018年组织部成立了内部控制领导小组和内部控制领导工作小组，制定了一系列管理制度，内部控制领导工作小组对财务工作各方面进行了评价和监督，进一步规范了财务工作。

四、存在的问题

（一）资金及财务管理方面的问题

1、管理方面的问题。

项目的设立都是在部务会的讨论下确定的，资金管理严格按照财务管理相关规定。

2、分配方面的问题。

资金分配合理合规，公平公正。

3、资金拨付方面的问题。

资金拨付及时，程序合规。

4、资金使用方面的问题。资金使用合规，未出现挤占、截留、挪用、闲置的问题，因为一些工作不能在本年度完成，资金有所结余。

5、财务核算方面的问题。

财务核算严格按规定执行，资料齐全。

（二）项目管理方面的问题

1、项目管理制度是否建立，是否按制度执行。

建立有项目管理制度，并严格按制度执行。

2、子项目申报、评审、审批、实施、验收等是否规范。

    无子项目申报。

五、改进措施和有关建议

改进措施：市委组织部将进一步细化预算编制，增强预算编制完整性和科学性。进一步加大对于结余资金监管力度，对政策性和多渠道取得并长期闲置结余资金，纳入部门预算管理，规范资金管理制度，严格控制每一笔资金的使用。

建议：2019年机构改革后，公务员管理局和老干部局划入市委组织部，工作任务随之增多,建议在项目经费上给予相应支持。 

中共沅江市委组织部

 2019年7月9日