为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我单位2019年度专项资金绩效评价如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、机构设置情况

沅江市社会劳动保险所为人社局独立核算的二级机构。

2、人员情况

  沅江市社会劳动保险所实有在职人员21人，其中：公务员及参公人员12人、非公务员11人，离退休8人，核定编制16名。

3、主要工作职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于社会保险的各项方针、政策、法令、法规和规定及宣传解释工作；

（2）负责全市社会养老保险费的征缴；制定全市企业离退休人员社会化管理工作意见及考核办法，督促企业离退休人员社会化管理政策的落实；召开企业、乡镇、社区工作人员业务培训。
  （3）负责全市离退休人员养老金的社会化发放和办理，企业退休人员养老金申领及待遇调整、申报手续；开展企业离退休人员领取养老金资格认证工作；死亡丧葬补助审核、认定、发放工作；享受福利待遇资格认定工作。

（二）项目绩效目标

1、2019年我所绩效目标是及时向省局汇报我市养老保险的实际情况，争取中央养老保险基金一般转移性支付资金和养老保险省级补助资金，保证全年收支平衡。

2、搞好宣传，印发宣传单、各类政策资料，开展宣传普及工作，鼓励个体人员参保、续保；开展被征地农民养老保险。加大企业职工参保工作的核查，增加扩面，增加养老基金的收缴。

3、加强稽核工作。一是开展与其他相关单位数据比对；二是下到各乡镇、社区、单位实地稽核；三是成立稽核小组，定时稽核。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年，我单位有专项项目四个，该专项年初预算资金为122万元，2019年1-5月实际收到财政基金专项拨款资金23.09万元。（2019年5月根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江市机构改改革方案>的通知》（沅发【2019】5号），原沅江市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险服务中心。）

2、项目资金管理情况

我所内控制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

（二）项目实施及管理情况

1、项目组织情况分析

我所2019年使用经费12万元，用于各项工作及办公设备购置，印刷宣传，政策会议、培训等。

2、项目管理情况分析

我所组织机构健全，专项设置合理、规范管理到位、项目完成良好、运行保障有力、社会反响好、专项目标任务达成。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

2019年我所的专项资金按照相关规定专款专用，项目资金实现收支平衡。

2、项目的效益性分析

2019年部门项目支出确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。2019年，企业养老保险新增参保人数2200人，基金征缴55999万元，完成年度任务29697万元的188.57%；同级财政补助1904万，完成年度任务1904万的100%。

三、综合评价情况

专项总体评价：专项设置合理、规范管理到位、项目完成良好、运行保障有力、社会反响好，专项目标任务达成，社会经效益显著。       

四、存在的主要问题及有关建议

1、由于我市退休人员的增加，支出幅度增大，我市不属于工业发达市，流动人口少，参保缴费的新增人员少，导致我市社保基金征缴有限，我市的养老金出对中央财政一般转移性支付及省社保局的上级补助收入依赖较大。

2、恳请加大政策倾斜和资金扶持力度，希望市财政给予更多的政策倾斜和资金支持。

沅江市社会劳动保险所

2020年7月21日