为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我单位2019年度整体资金绩效评价如下：

一、单位基本情况

1、机构设置情况

沅江市社会劳动保险所为人社局独立核算的二级机构。

2、人员情况

  沅江市社会劳动保险所实有在职人员21人，其中：公务员及参公人员12人、非公务员11人，离退休8人，核定编制16名。

二、主要工作职责

1、贯彻执行国家、省、市关于社会保险的各项方针、政策、法令、法规和规定及宣传解释工作；

2、负责全市社会养老保险费的征缴；制定全市企业离退休人员社会化管理工作意见及考核办法，督促企业离退休人员社会化管理政策的落实；召开企业、乡镇、社区工作人员业务培训。
 3、负责全市离退休人员养老金的社会化发放和办理，企业退休人员养老金申领及待遇调整、申报手续；开展企业离退休人员领取养老金资格认证工作；死亡丧葬补助审核、认定、发放工作；享受福利待遇资格认定工作。

二、部门整体收支概况

2019年5月根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江市机构改改革方案>的通知》（沅发【2019】5号），原沅江市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险服务中心。

2019年1-5月收入59.66万元，其中财政拨款收入59.66万元。

2019年1-5月支出164.76万元，其中工资及福利支出108.08万元、对个人及家庭的补助支出0.34万元、商品及服务支出55.25万元、其他资本性支出1.09万元。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项资金情况

2019年项目支出预算收入122万元，2019年1-5月实际支出23.09万元。

（二）专项支出的管理和使用情况

1、2019年我所绩效目标是及时向省局汇报我市养老保险的实际情况，争取中央养老保险基金一般转移性支付资金和养老保险省级补助资金，保证全年收支平衡。

2、搞好宣传，印发宣传单、各类政策资料，开展宣传普及工作，鼓励个体人员参保、续保；开展被征地农民养老保险。加大企业职工参保工作的核查，增加扩面，增加养老基金的收缴。

3、加强稽核工作。一是开展与其他相关单位数据比对；二是下到各乡镇、社区、单位实地稽核；三是成立稽核小组，定时稽核。

四、综合评价情况

专项总体评价：专项设置合理、规范管理到位、项目完成良好、运行保障有力、社会反响好，专项目标任务达成。

五、单位整体支出绩效情况

2019年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。 2019年，我所全年共计收入222550万元，其中征缴养老保险费收入62504万元，中央财政一般转移性支付41389万元，省社保局的上级补助收入62713.94万元。全年共计支出288726万元，其中基本养老金支出113420万元，丧葬费支出4942万元。

六、存在的主要问题及有关建议

 1、由于我市退休人员的增加，支出幅度增大，我市不属于工业发达市，流动人口少，参保缴费的新增人员少，导致我市社保基金征缴有限，我市的养老金支出对中央财政一般转移性支付及省社保局的上级补助收入依赖较大。

2、恳请加大政策倾斜和资金扶持力度，希望市财政给予更多的政策倾斜和资金支持。

沅江市社会劳动保险所

2020年7月21日