一、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我单位成立于2010年，为全额拨款事业单位，内设综合办公室、参保登记稽核股、个人账户管理股、基金征缴股、待遇核发股、财务统计股6个科室。

（二）人员情况

我单位实有在职人员18人，其中：事业编制13人、城镇退伍5人。

（三）主要工作职责：

负责全市城乡居民基本养老保险基金收缴、生存认证、稽核稽查等管理及养老金的发放工作。

二、部门整体收支概况

2019年5月根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江市机构改改革方案>的通知》（沅发【2019】5号），原沅江市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险服务中心。

2019年1-5月收入64.55万元，其中财政拨款收入64.37万元，其他资金收入0.18万元。

2019年1-5月支出80.70万元，其中工资及福利支出62.35万元、对个人及家庭的补助支出0.44万元、商品及服务支出17.91万元。

三、部门整体支出管理情况

总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《沅江市城乡居民社会养老保险所财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，统筹安排，合理支出。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况

一年来，我单位按照年初工作规划，认真贯彻党的十九大和十八届六中、七中全会精神，以健全完善经办制度为基础，以全面提升经办能力为抓手，以“人人参与、人人享有、人人获益、人人便利”为目标，结合了“不忘初心、牢记使命”的主题教育，扎实推进城乡居民基本养老保险工作。

1、截至2019年12月底，我市城乡居民养老保险参保人数388190人，完成年度任务375000人的103.51%，超额完成年度绩效目标。

2、创新宣传方式，力争应保尽保

一是以市人社局“春风招聘”活动、湖南省“12333全国统一咨询日暨全省城乡居民基本养老保险宣传月”活动、全市“12.4”法制宣传活动等为契机，开展集中宣传，现场为群众解答政策，共计发放《沅江市城乡居民基本养老保险政策问答》折页10万余份。二是利用网络宣传。通过湖南民生网、益阳人社网、沅江新闻网等网站以及手机短信息平台、微信、QQ平台等发布工作动态、宣传政策并与参保者交流。三是制作发放政策宣传广告扇30000把，编印政策宣传三字经海报6000多张，张贴至各村（社区）人流集中的超市、学校、村民服务中心等场地。

3、创新业务培训，增强经办能力

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，全市各人社服务中心窗口工作人员不断加强业务知识学习，改进工作作风，提升服务质量。

4、及时核发待遇，落实便民服务

截至目前，全市享受居民社保待遇人员10万人，待遇发放面广，到龄、死亡、终止人数时刻变化，为确保待遇及时核发，全市各镇场街道认真做好了待遇人员的申报和核定工作，确保每月25日前及时、足额发放社保待遇。1-12月，全市城乡居民基本养老保险待遇发放金额合计14354.37万元，社会化发放率达到了100%。民办和代课教师、乡村医生、老放映员、独生子女父母等几类特殊群体生活困难补助代发工作也全部落实到位。

积极推进信息管理系统向基层延伸，极力做好信息系统乡镇申报查询统计平台的推广应用工作，充分利用乡镇、社区、村组贴近群众的优势，把经办服务送到群众身边。

5、加强内部控制，确保基金安全

一是严格按照基金收支两条线管理的要求管理基金，不断加强内部监督，做到了账目明晰、日清月结、准确无误。

二是强化稽核稽查。督促各镇场街道做好了死亡申报工作及相关公示工作，按照“生存认证办法”对待遇享受人员资格进行严格审验。

三是内控管理为基础，进一步筑牢基金“安全门”。我们加强与财政、审计部门衔接沟通，切实强化城乡居保基金管理。

（二）财政预算绩效管理情况

2019年我单位认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。

（三）绩效目标设立不够细化和量化。

六、改进措施和有关建议

（一）进一步强化预算管理，提高单位预算执行力度。

（二）进一步做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。

（三）进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（四）组织岗位实务学习与培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

沅江市城乡居民社会养老保险所

          2020年7月21日