一、部门概况

2019年纳入局机关财务统一核算的单位包括：局机关、仲裁院、劳动监察大队、人力资源市场管理中心、统计信息中心、职业技能鉴定中心。2019年末实有在职干职工43人，离退休人员32人，遗属1人。

二、主要职责

负责贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作。

（一）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年我局预算总收入为573.16万元，其中：年初批复预算总收入为573.16万元、上年结转财政拨款0万元。

（二）部门整体支出使用情况

2019年收入2024.37万元，其中财政拨款收入1926.45万元，其他资金收入97.92万元。

2019年支出1922.68万元，其中工资及福利支出582.06万元、对个人及家庭的补助支出246.27万元、商品及服务支出450.07万元、其他资本性支出5.55万元、对企事业补助支出638.73万元。

三、其他重要事项

   （一）“三公”经费情况

2019年我局认真执行厉行节约相关规定，严格控制使用“三公经费”，2019年“三公”经费支出合计6.16万元，其中：公务接待费6.16万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购情况

2019年，我局安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公设备等。我局将按照实际需要申请政府采购。

（三）预算绩效评价情况

2019年度，我局纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额140万元。

四、部门整体支出管理情况

我局内部管理制度健全，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。

五、部门整体支出绩效情况

2019年我局始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

六、部门整体支出绩效评价指标分析

通过认真对照《2019年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我局各项指标都较好地达到了相关要求，2019年部门整体支出绩效自评结论：优。

七、改进措施和有关建议

强化预算管理，提高单位预算执行力度。加强资产管理，做好资产信息系统的维护工作，及时录入更新购置资产，使资产变动情况与信息系统数据一致。做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

沅江市人力资源和社会保障局

          2020年8月8日