娌呮睙甯備汉姘戞斂搴�

www.yuanjiang.gov.cn

目    录

一、沅江市卫生健康局2020年部门预算编制说明

二、2020年市沅江市卫生健康局部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表。

29、2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

沅江市卫生健康系统

2020年部门预算说明

 

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市卫生健康系统2020年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全市卫生和计划生育事业发展规划，负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我局内设股室17个，所属事业单位2个，局属二级机构30个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 

沅江市卫生健康局设下列内设股室：

（一）办公室。

（二）人事股。

（三）规划发展与信息化股。

（四）财务股（审计股）。

（五）法规监督股。

（六）行政审批股。

（七）体制改革股（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）。

（八）疾病预防控制股（职业健康股）。

（九）医政医管股（科技教育股）。

（十）药品器械管理股。

（十一）基层卫生健康股。

（十二）老龄健康股。

（十三）妇幼健康股。

（十四）人口监测与家庭发展股。

（十五）中医药管理股。

（十六）血吸虫病预防控制股。

（十七）爱国卫生工作股（市爱国卫生运动委员会办公室）。

沅江市卫生健康局所属二级事业包括：沅江市卫生健康局会计核算中心、沅江市120医疗救援指挥中心。

沅江市卫生健康局下属30个二级机构包括：

序号	单位名称
1	沅江市卫生健康局（本级）
2	沅江市卫生计生综合监督执法局
3	沅江市人民医院
4	沅江市中医医院
5	沅江市妇幼保健院
6	沅江市疾病预防控制中心
7	沅江市血吸虫病专科医院
8	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心
9	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心
10	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心
11	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心
12	沅江市新湾镇卫生院
13	沅江市南嘴镇卫生院
14	沅江市共华镇卫生院
15	沅江市泗湖山镇中心卫生院
16	沅江市茶盘洲镇卫生院
17	沅江市草尾镇中心卫生院
18	沅江市黄茅洲镇中心卫生院
19	沅江市阳罗洲镇中心卫生院
20	沅江市南大膳镇中心卫生院
21	沅江市四季红镇卫生院
22	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站
23	沅江市赤山血吸虫病预防控制站
24	沅江市共华血吸虫病防治站
25	沅江市泗湖山血吸虫病防治站
26	沅江市草尾血吸虫病预防控制站
27	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站
28	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站
29	沅江市南大血吸虫病防治站
30	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站

 

三、部门预算人员构成

截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制2978人。其中：实有在职人员1722人，离退休人员1206人，遗属50人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2020年单位预算收入72142.51万元，其中：一般公共预算拨款6922.012万元，纳入公共预算管理的非税拨款1524万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入155万元，事业单位经营收入63501.498万元，其他收入40万元。收入较去年增加6012.882万元，主要是医疗收入的增长。

（二）支出预算

2020年单位预算支出72142.51万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出40022.985万元，分别为：人员经费支出28666.643万元，公用经费支出11356.342万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出24569.792万元，其中:卫生健康局项目支出477.2万元，主要用于借调人员工资、财务业务费、会议费、办公用房租金、爱卫经费、核算中心工作经费、医改专项经费、科研费、军属药费、培训费、食品安全专项经费、基本公共卫生专项经费、计生宣传专项经费、病残儿童鉴定及手术并发症鉴定专项经费、计生打击“两非”专项经费、计划生育流动人口管理和服务专项经费、计生手术经费、手术并发症专项经费、基层基础专项经费、计生药具专项经费等方面；卫生监督执法局项目支出79.46万元，主要用于卫生监督执法等方面；疾控中心项目支出1506.484万元，主要用于疾病预防控制等方面；妇幼保健院项目支出202.5万元，主要用于妇幼保健等方面；人民医院、中医医院项目支出95万元，主要用于设备购置；卫生系统项目支出749.4万元，主要用于老乡镇卫生院退休人员生活补助、老乡镇卫生院社保金、中医医院归还债务、系统抗风险基金、血防4：3：3配套、贫困高危救治、目标考核、行政村卫生室运行经费、建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费、紧急医疗救援指挥中心经费等方面。

2、按支出功能分类股目：

2100101行政运行（医疗卫生管理事务）1230.496万元；

2100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）1003.6万元；

2100201综合医院26258.91万元；

2100202中医（民族）医院4169.313万元；

2100299其他公立医院支出103万元；

2100301城市社区卫生机构1892.341万元；

2100302乡镇卫生院19160.099万元；

2100401疾病预防控制机构9576.905万元；

2100402卫生监督机构292.459万元；

2100403妇幼保健机构6411.936万元；

2100408基本公共卫生服务30万元；

2100409重大公共卫生服务438.94万元；

2100717计划生育服务25万元；

2100799其他计划生育事务支出223万元；

2210201住房公积金1326.511万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出28350.257万元；

商品和服务支出11356.342万元；

对个人和家庭的补助支出316.386万元；

项目支出24569.792万元；

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6922.012万元，比2019年预算增加469.765万元，增长7.28%。增加原因为人员经费增长。

（二）“三公”经费情况

2020年，我系统“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费10万元。同比上年减少20.5万元，减少原因公务接待费用减少。

（三）政府采购情况

2020年，我单位安排政府采购预算6694.978万元，使用采购6694.978万元，主要用于设备采购、药品采购、印刷宣传等。

（四）国有资产占用使用情况

截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑1352台，价值375.6万元，资产总价值89635.3万元。

（五）预算绩效评价情况

2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额72142.51万元，其中，基本支出40022.985万元，项目支出24569.792万元。

老乡镇卫生院退休人员生活补助项目绩效评价：项目金额340万元，完成发放 328人 的目标，保障“老乡镇”退休人员的待遇。

血防4：3：3配套项目绩效评价：项目金额105.8万元，完成血防目标，防治血吸虫病。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

详见附件：沅江市卫生健康局2020年预算公开表

沅江市卫生健康局2020预算公开表.xls