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沅江市社会福利院2021年部门预算说明　　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市社会福利院2021年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

(1)按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。
  (2)协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
  (3)协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
  (4)协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。
  (5)协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。
  (6)协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。
  (7)协调其它有关社会福利事业工作。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我社会福利院所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、 部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制9人。其中：实有在职人员9人，离退休人员10人，遗属0人。

四、2021年收支预算

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2021年单位预算收入359.695万元，其中：一般公共预算拨款99.695万元，纳入公共预算管理的非税拨款260万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加59.591万元，主要是财政拨款增加。

　　（二）支出预算

2021年单位预算支出359.695万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出99.695万元，分别为：人员经费支出89.695万元，公用经费支出10万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出260万元，其中:房屋维修项目支出20万元，主要用于房屋维修等方面；医务室项目支出55万元，主要用于医务室费用等方面；收养项目支出100万元，主要用于收养费用等方面：房屋改造项目支出85万元，主要用于房屋改造等方面。

2、按支出功能分类股目：

2080201行政运行（民政管理事务）91.924万元

2081005  社会福利事业单位260万元

2210201住房保障支出7.771万元

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出89.695万元；

商品和服务支出10万元；

对个人和家庭的补助支出0万元；

项目支出260万元；

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款99.695万元，比2020年预算增加10.591万元，上升10.62%。减少原因为财政拨款增加。

   （二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年持平，持平原因节约开支。

（三）政府采购情况

2021年，我单位安排政府采购预算175万元，使用采购175万元，主要用于房屋修缮和医务室等。

（四）国有资产占用使用情况

    截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑8台，价值3.09万元；专用设备1台，价值0.65万元等等，资产总价值1023.57万元。

（五）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额359.695万元，其中，基本支出99.695万元，项目支出260万元。

收养项目绩效评价：项目金额100万元，完成保障福利院工作正常运行目标，达到收养弃婴及孤寡老人，维护社会稳定成效，获得设立专帐，保障专项资金落到实处收益。

医务室和房屋修缮项目绩效评价：项目金额160万元，保障福利院工作正常运行目标，达到收养弃婴及孤寡老人，维护社会稳定成效，获得设立专帐，保障专项资金落到实处收益。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021年沅江市社会福利院部门预算编制说明.doc

2021沅江市福利院预算公开目录.docx
2021年沅江市社会福利院预算公开表格.xls