沅江市民政局系统2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。
（2）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
（3）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（4）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（5）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；组织指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。
（6）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。
（7）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（8）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（9）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（10）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（11）拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。
（12）拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（13）完成市委、市政府交办的其他任务。
（14）职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建全市基层社会治理和社区公共服务平台。
（二）机构设置。
根据编委核定，我局内设股室8个，所属事业单位7个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助管理股、基层政权建设和社区治理股、慈善事业促进和社会工作股、养老服务和社会事务股。
所属事业单位分别是沅江市殡仪馆、沅江市社会福利中心、沅江市福利院、沅江市流浪乞讨人员救助站、沅江市烈士陵园服务中心、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福利彩票发行中心。
二、部门预算单位构成
所属二级机构7个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算民政局本级预算。我单位2021年没有政府性基金拨款预算支出情况表、政府性基金拨款预算支出情况表、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括其他收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括项目支出。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3316.403万元，其中，一般公共预算拨款2138.203万元（经费拨款1103.203万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1035万元）。收入较去年增加291.516万元，主要是人员增加财政拨款增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算3316.403万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出3237.851万元，住房保障支出78.552万元，节能环保支出0万元，其他支出0万元。支出较去年增加291.516万元，其中基本支出增加82.396万元，项目支出增加209.12万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于本单位实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为项目部分投入使用运维费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3316.403万元，其中，社会保障和就业支出3237.851万元，占97.63%；住房保障78.552万元，占2.37%；
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1311.983万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2004.42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：专项商品和服务支出1690.2万元，主要用于地名管理和行政区划、敬老院工作经费、百岁老人生活补差、； 专项对个人和家庭的补助314.22万元，主要用于代管离退休人员生活费、代管遗属生活费、住外地社济抚恤费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费1103.203万元，比上年预算增加143.316万元，上升12.99%，主要原因是人员增加财政拨款增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.177，减少原因：节约开支。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额1386.90万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算1386.90万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有车辆4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3316.403万元，其中，基本支出1311.983万元，项目支出2004.42万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。