—、部门基本概况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会(以下简称市政协)设1个办事机构：办公室，设6个专门委员会：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）人员情况

市政协2019年部门年初预算认定在职人员35人，离退休29人。

（三）主要工作职责

主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出535万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助；一般商品和服务支出；其他资本性支出等。各项资金使用严格按年初预算开支。

2、年初总预算收支情况

2019年，本部门年初预算收入520万元，比上年增减-44万元，增减变化的主要原因是：压缩开支。年初预算支出520万元，比上年增减-44万元，增减变化的主要原因是：压缩开支。其中：基本支出年初预算414万元，比上年增减59万元；项目支出年初预算106万元，比上年增减-103万元。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

2019年，本部门年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，收入调整预算数为820.875万元，主要变化是：增加了两次政协全会项目开支。

4、年度预算收入决算情况

2019年收入实际完成821万元，比上年增减144万元，主要原因是：财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成820万元，比上年增减144万元，变化的主要原因是：财政拨款增加；其他收入完成1万元，比上年增减1万元，变化的主要原因是：老干党费返还。

5、年度预算支出决算及结余情况

2019年，本部门支出830万元，比上年增减102万元，变化的主要原因：增加了两次政协全会项目开支。其中：基本支出完成535万元，比上年增减61万元，变化的主要原因：发放2018年绩效考核奖金。项目支出295万元，比上年增减41万元，变化的主要原因：增加了政协全会项目开支。人员经费完成457万元，比上年增减7万元，变化的主要原因：全市调整工资；公用经费完成77万元，比上年增减54万元，变化的主要原因：财政拨款增加。

2019年，本单位年末结转和结余资金212,937.96元，比上年增减-90,439.83元，增减变化的主要原因是：单位支出增加。

6、本年“三公经费”预算收支情况

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成247,547.62元，比上年增减-9,687.35元，增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成247,547.62元，比上年增减-9,687.35元，增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车购置及运行维护费完成0元。（2）会议费支出情况：2019年会议费完成839,663.08元，比上年增减15,374.08元，增减变化的主要原因是厉行节约。

（3）培训费支出情况：2019年培训费完成100,458.5元，比上年增减-19,653元，增减变化的主要原因是：厉行节约。

(二）专项支出的管理和使用情况

2019年度一般公共预算财政拨项目支出295万元，主要用于：政协全会、全市委员调研、双月协商工作、委员活动及委员工作室工作、经促会工作、上级专题调研、委室重点调研、访外地政协委员工作、委员视察工作、民主监督及民主评议工作、委室调研、优秀政协委员表彰等。

2019年项目支出比上年增减41万元，变化的主要原因：增加了政协全会项目开支。

在专项资金管理方面，2019年本单位分季申报、按需支付各项专项资金，力争专项资金合理、节约使用。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理，严格落实专项资金政府采购、财务管理制度。

(二）专项资金管理情况方面。一是严格执行项目预、结算

审核制度。二是严格按照既定的项目实施，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。

四、存在的主要问题

1、资金拨付方面。因全市资金紧张，财政不能及时、足额按我单位申报计划将资金拨付到位。

2、财务核算方面。因我单位会计、出纳都是非财务专业人员，也没有得到相关资质，在记账、报账等业务工作中，只是简单地“照葫芦画瓢”，没有能力履行财务控制和监督职责，财务核算不够规范，部份财务资料缺佐证附件。

五、改进措施及有关建议

1、预算部门能够严格按照年初单位预算编制及时、足额将资金拨付到位。

2、组织人才队伍建设方面，我单位急缺一个专业会计，拟向组织部门反映，通过调入或组建信息中心公开招考方式解决。