沅江市自然资源系统（局机关及6个二级机构）
2020年部门预算说明　　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市自然资源系统2020年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理测绘地理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。
2.承担规范国土资源管理秩序的责任。
3.承担优化配置沅江国土资源的责任。
4.承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。
5.承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。
6.指导监督节约集约合理利用国土资源。
7.建立和实施沅江不动产统一登记制度。
8.建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。
9.负责矿产资源勘查开发管理。
10.承担地质环境保护的责任。
11.负责统一监督管理测绘地理信息工作。
12.管理基础地理信息数据。
13.依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用。
14.负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度。
15.承办政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室17个，独立二级机构有土地储备中心、不动产登记中心、交易服务所、地籍测量队、征地拆迁事务所、土地开发整理复垦中心的预算汇总在内，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制324人。其中：实有在职人员270人，离退休人员47人，遗属7人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
　　2020年单位预算收入3988.589万元，其中：一般公共预算拨款1685.589万元，纳入公共预算管理的非税拨款1253万元，政府性基金拨款1050万元。
（二）支出预算
2020年单位预算支出3988.589万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出2646.523万元。
分别为：人员经费支出2173.223万元，公用经费支出473.3万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1342.066万元。
其中包括:1、 土地开垦费600万元；2、耕地质量等别年度评比、监测评价、定级工作30万元；3、土地利用整体规划修改55万元；4、土地执法巡查、卫片检查50万元；5、物业维修、维护、管理30万元；6、乡镇国土执法巡查120万元；7、网络维修、办公设备购置20万元；8、安全生产30万元；9、2020年年度变更及外业调查10.073万元；10、2020年供地计划8万元；11、新湾、南嘴、胭脂湖及城市周边集体土地、户籍信息等修补完善工作30万元；12、城镇地籍数据库更新20万元；13、耕地后备资源调查20万元；14、招商引资50万元；15、信息网络、硬件软件维护维修30万元；16、赤山岛保护专项15万元；17、6.25宣传、宪法宣传10万元；18、省地报批专项30万元；19、基本农田保护标牌及宣传10万元；20、互联网共享平台建设15万元；21、不动产购买技术服务23万元；22、成本性开支7.726万元；23、物业维护、维修、管理10万元；24、成本性开支24万元；25、不动产中心窗口便民服务建设30万元；26、专用设备、耗材、仪器设备更新34.267万元；27、不动产中心设备购置30万元。
2、按支出功能分类股目：
2120802土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）600万元；
2120806土地出让业务支出568.073万元；
2200101行政运行（国土资源事务）1985.619；
2200102一般行政管理事务（国土资源事务）541.404万元；
2210201住房公积金293.493万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出2170.349万元；
商品和服务支出473.3万元；
对个人和家庭的补助支出2.874万元；
项目支出1342.066万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款473.3万元，比2019年预算增加250.3万元，增长112.24%。
（二）“三公”经费情况
2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0万元。同比上年减少0万元。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算462.993万元，主要用于专项工作开展的采购等。
（四）国有资产占用使用情况
    截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，电脑138台，专用设备0台，等等，资产总价值2394.7099万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额3988.589万元，其中，基本支出2646.523万元，项目支出1342.066万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。