2020年部门预算公开(交易服务中心)

索 引 号:4309810018/2020-1235356 发布机构:沅江市人民政府 发文日期:2020-02-04 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
沅江市自然资源系统(交易服务中心)
2020年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市自然资源局交易服务中心2020年部门预算编制说明如下:
一、工作职责
1、受理国有土地使用权的转让、租赁、抵押等交易申请。
2、进行交易初审办理国有土地使用权二、三级市场交易的具体业务。
3、公布有关土地交易政策、法规,发布土地交易信息、交易行情、为交易双方提供便捷的信息咨询服务;提供土地的矿业交易服务场所。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,沅江市地产交易中心于2000年2月挂牌成立,隶属沅江市自然资源局,现为具有独立法人资格和自筹自资事业单位。是沅江市人民政府指定的国有土地使用权、矿业权交易和建设土地使用权的交易机构。纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制15人。其中:实有在职人员12人,离退休人员3人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
  2020年单位预算收入180万元,其中:一般公共预算拨款0万元,纳入公共预算管理的非税拨款180万元,政府性基金拨款0万元。收入较去年增加111.012万元,增加了160.91%。
(二)支出预算
2020年单位预算支出180万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出180万元。
分别为:人员经费支出93.993万元,公用经费支出86.007万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出0万元。
2、按支出功能分类股目:
2200101行政运行(国土资源事务)85.695万元;
2200102一般行政管理事务(国土资源事务)86.007万元;
2210201住房公积金8.298万元。
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出93.993万元;
商品和服务支出86.007万元;
项目支出0万元;
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比2019年预算减少0万元。
(二)“三公”经费情况
2020年,我单位 “三公”经费财政拨款预算数0万元。同比上年减少0万元。
(三)政府采购情况
2020年,我单位安排政府采购预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
    截止2019年12月30日,我单位共有车辆0辆,电脑10台,专用设备0台,等等,资产总价值86.4287万元。
(五)预算绩效评价情况
2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额180万元,其中,基本支出180万元,项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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