沅江市自然资源系统（地籍测量队）
2020年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市地籍测量队2020年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
1、为土地登记、发证、地籍管理及土地划拨、变更提供依据。
2、向财务及税务部门提供土地召积及利用现状等资料。
3、为仲裁界权纠纷提供依据。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，沅江市地籍测量队成立于1988年8月，系沅江市国土资源局二级机构，全民事业单位，经费自收自支，具有国家乙级测绘资质，严格执行国家收费标准，有偿服务。纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制16人。其中：实有在职人员14人，离退休人员2人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
　　2020年单位预算收入270万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入公共预算管理的非税拨款270万元，政府性基金拨款0万元。收入较去年持平。
（二）支出预算
2020年单位预算支出270万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出225.733万元。
分别为：人员经费支出110.246万元，公用经费支出115.487万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出44.267万元。
其中包括: 1、物业维护、维修、管理10万元；2、专用设备、耗材、仪器设备更新34.267万元。
2、按支出功能分类股目：
2200101行政运行（国土资源事务）100.648万元；
2200102一般行政管理事务（国土资源事务）53.865万元；
2210201住房公积金115.487万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出110.246万元；
商品和服务支出115.487万元；
项目支出44.267万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2019年预算减少0万元。
（二）“三公”经费情况
2020年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数0万元。同比上年减少0万元。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算44.267万元，主要用于专项工作开展的采购等。
（四）国有资产占用使用情况
    截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，电脑16台，专用设备19台，等等，资产总价值186.2695万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额270万元，其中，基本支出225.733万元，项目支出44.267万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。